o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:43

有家公司新開的沒有財(cái)務(wù)軟件怎么填寫財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:44

3月就發(fā)生了一筆收款，和扣社保的費(fèi)用，其它啥都沒能，如果沒有財(cái)務(wù)軟件我要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2025-04-12 09:46

手工做
自己出憑證
然后做t型帳
科目匯總表
登記明細(xì)賬
總賬
然后出財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2025-04-12 09:46

這個(gè)收款是貨款嗎？業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:48

收往來款。。。。。

郭老師 解答

2025-04-12 09:49

借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，
借，管理費(fèi)用社保，
貸應(yīng)付職工薪數(shù)社保、
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款

企業(yè)所得稅收入成本填寫0，利潤總額填寫管理費(fèi)用的那一個(gè)金額，金額是負(fù)數(shù)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:50

3月是不是做一筆收款，然后做一筆支付3月社保的，還需要做什么嗎？需要計(jì)提3月工資嗎？社保不用計(jì)提吧？就三筆分錄，一筆收往來款的錢，一筆支付3月社保的費(fèi)用，一筆計(jì)提3月的工資，就做三筆就可以了對(duì)吧

郭老師 解答

2025-04-12 09:50

銀行存款余額在貨幣資金
其他應(yīng)收款填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
其他應(yīng)付款填寫往來款的余額
未分配利潤填寫利潤總額

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:53

就三筆分錄，一筆收往來款的錢，一筆支付3月社保的費(fèi)用，一筆計(jì)提3月的工資，就做三筆就可以了對(duì)吧？？？

郭老師 解答

2025-04-12 09:53

你好對(duì)的
是這么做的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:55

當(dāng)月的社保需要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2025-04-12 09:57

對(duì)的是的
需要計(jì)提的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 09:58

那我剛才問你，你又說對(duì)，哎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:01

那做社保直接做管理費(fèi)用-社保就好了，搞到應(yīng)付職工薪酬麻煩死了，又是支付又是計(jì)提的，直接管理費(fèi)用社保不就行了

郭老師 解答

2025-04-12 10:02

計(jì)提
通過應(yīng)付職工薪酬

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:10

老師，能不能麻煩你幫我看下，沒有財(cái)務(wù)軟件，3月收往 來款5000，支付社保2671.78（其中單位1853.06，個(gè)人818.72），3月工資15109.23，那我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤 表填多少數(shù)據(jù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:12

轉(zhuǎn)不過彎來，麻煩你直接幫我看下填多少數(shù)，沒有軟件真的不方便

郭老師 解答

2025-04-12 10:13

其他應(yīng)付款余額5000，
貨幣資金5000-2671.78，
其他應(yīng)收款818.72，
未分配利潤-15109.23-1853.06
應(yīng)付職工薪酬15109.23


利潤表管理費(fèi)用
15109.23+1853.06

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:15

謝謝郭老師。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:18

管理費(fèi)用的余額在資產(chǎn)負(fù)債表是最終轉(zhuǎn)到本年利潤 里面去的對(duì)吧，那為什么又到了未分配利潤

郭老師 解答

2025-04-12 10:20

是的
未分配利潤是年初未分配利潤加本年利潤出來的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:25

因?yàn)槟瓿鯖]有余額，所以就是0+本年利潤 的數(shù)據(jù)。。。。為什么資產(chǎn)負(fù)債表只體現(xiàn)未分配利潤的而不是本年利潤這樣子的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:28

老師，還有一個(gè)問題，因?yàn)樾鹿?月份才做稅務(wù)登記，沒有收入也沒有成本，這樣申報(bào)企業(yè)所得稅可以嗎，只有我剛才跟你說的 收到轉(zhuǎn)來的一個(gè)5000，然后扣社保，所以沒有收入也沒有成本，這樣申報(bào)企稅可以嗎，我剛才申報(bào)有提示說不能為零，但我們實(shí)際就是目前還啥業(yè)務(wù)都沒有

郭老師 解答

2025-04-12 10:32

因?yàn)槲捶峙淅麧櫪锩嬉呀?jīng)包含了本年利潤了，所以不需要再體現(xiàn)本年利潤。未分配利潤期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的，本年利潤是當(dāng)年的，它已經(jīng)包含在里面了，再顯示的話會(huì)重復(fù)。

郭老師 解答

2025-04-12 10:32

申報(bào)企業(yè)所得稅可以，忽略就行

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-04-12 10:36

這個(gè)最開始從業(yè)人數(shù)就是零呀，資產(chǎn)總額是3146.94元，換算成萬元就是0.31，它為什么說我填的是負(fù)數(shù)，可以直接繼續(xù)申報(bào)嗎

郭老師 解答

2025-04-12 10:39

你看下你季度初有沒有0的