丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-04-02 15:59

    (二)資產減值準備金
是的,就是那個地方納稅調增

木木 追問

2025-04-02 16:03

但我是同時有在建工程減值和應收賬款減值,在主表上是“信用減值損失”和“資產減值損失”分別填列的,并且是負數表示的,但在納稅調整明細表上就只有一個資產減值準備金,還是以正數填列,填完之后就提示我這倆地方的數不一致。

家權老師 解答

2025-04-02 16:05

不要搞那么復雜,統一都在資產減值損失填報

家權老師 解答

2025-04-02 16:09

已經在主表申報調整了,就不要在納稅再調整了,重復了

木木 追問

2025-04-02 16:10

就算主表都統一在資產減值損失填報,填完后納稅調整明細表就自動把數帶過去了,并且也是負數,手動改為正數后又提示與主表資產減值損失金額填報不一致。

家權老師 解答

2025-04-02 16:16

主表調整了就不需要在附表105000再調增了

木木 追問

2025-04-02 16:23

主表只是按利潤表的格式填列,并沒有調整啊,主表上的調整項數據是通過附表105000帶過去的。

家權老師 解答

2025-04-02 16:30

嗯嗯,把這個需要調整的
信用減值損失資產減值損失
合計填在105000資產減值損失填報

木木 追問

2025-04-02 16:35

是這么填的,現在就是因為正負號出現差異,就提示兩處的數據填列不一致,因為在主表上確實是需要負數填列,但在調整表上又需要正數填列。

家權老師 解答

2025-04-02 16:39

附表上的賬載金額是正數,稅收金額為0,主表按規定是負數,如果那樣沒法通過就是系統問題

木木 追問

2025-04-02 16:47

兩個地方的數填列都沒有問題,還要出現關系提示,那只能這樣了。

木木 追問

2025-04-02 16:51

家權老師,還想問一下,我這個減值損失的數,一部分是去年提的應收賬款和其他應收款壞賬準備,還有一小部分是2023年根據審計金額計提的在建工程減值準備,但是這個減值準備與審計數相比,少提了,所以我在去年用了損益調整科目,以2023年審計金額為準,把少提的數又給補提了,我看了2023年的匯算,在納稅調整時也沒包含這部分金額,所以想在今年匯算時一并調增了,這樣處理對不對呢?填表時就視同是去年計提的。

家權老師 解答

2025-04-02 16:52

那個是系統邏輯出錯,你沒有填錯。看主表的利潤總額計算是否正常?是正確的就直接提交

木木 追問

2025-04-02 16:54

就按現在說的填列,結果與2024年四季度的利潤表相比,利潤總額數就是差了我剛才說的2023年在建工程減值準備的數,因為四季度的利潤表是本年數,申報的時候就沒考慮這部分的問題。

家權老師 解答

2025-04-02 16:56

那么你就得更正季度利潤表申報,調整為為一致

木木 追問

2025-04-02 16:58

季度利潤表一直都是本年數,那我需要把這個差額也視同本年發生更正利潤表?或者說這種情況我怎么處理更合適呢?

家權老師 解答

2025-04-02 17:01

23年的減值損失應該直接調整利潤分配,不能體現在24年。你在24年補計提的損失就還是正常做24年的利潤表納稅調增就是。直接更正第4季度的利潤表,跟年報一致

木木 追問

2025-04-02 17:07

你的意思把補提這筆還返回去做在23年,然后調整23年的報表嗎?感覺這個不太現實,因為這個問題發現的晚,去年年終審計的時候才發現,所以只能在24年補提,補提在了24年的12月份,不過是用了以前年度損益調整科目,按你說的就完全視同是去年的業務來處理嗎?

家權老師 解答

2025-04-02 17:09

那么按審計意見調賬,然后再申報

木木 追問

2025-04-02 17:12

更正申報去年四季度的利潤表?

家權老師 解答

2025-04-02 17:12

是的,需要更正申報去年四季度的利潤表

木木 追問

2025-04-02 17:16

即使這筆賬做在了24年,但是去調23年的季報和年報是不是也可以?因為用的是以前年度損益調整科目,這樣的話在23年處理了,24年匯算就不用考慮這個事情了,只是感覺直接調整去年四季度的報表更簡單一些,家權老師,我這樣理解對嗎?

家權老師 解答

2025-04-02 17:17

按審計建議調整,就應該直接調整23年的利潤表,不是在24年直接補計提。你們自搞復雜了,為啥要計提呢?

上傳圖片 ?
相關問題討論
??? (二)資產減值準備金 是的,就是那個地方納稅調增
2025-04-02 15:59:18
應該填字在資產損失扣除申報表
2017-04-29 16:20:37
您好,調整下吧,正常保險公司理賠款不應該出現負數。 計入營業外收入。
2022-01-07 14:12:32
你能夠確定這個錢現在的狀態嗎,還能收回嗎
2019-12-19 19:02:04
實際就有很多的應收賬款可以不調賬
2019-01-02 20:13:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 潞城市| 洛扎县| 阿图什市| 乌拉特中旗| 石阡县| 太白县| 东丽区| 凤翔县| 井冈山市| 惠安县| 富民县| 富裕县| 北碚区| 靖宇县| 武定县| 双辽市| 定远县| 锦州市| 巢湖市| 蓬莱市| 政和县| 江华| 陵水| 屏南县| 安徽省| 都江堰市| 景德镇市| 亚东县| 顺昌县| 新平| 肃宁县| 万州区| 高碑店市| 即墨市| 武胜县| 乌海市| 当涂县| 洛扎县| 饶平县| 老河口市| 宾川县|