老師你好，嗯，我現在接手的這個企業吧，我發現嘛，它是出口，去年二四年出口了，有那個兩筆業務，其中9月份兒，嗯有。四張報關單，但是在12月份兒才開的銷售發票。嗯，然后是在12份兒報的增值稅。他的出口，出口申報這一塊兒，他就沒有申報。我看沒有數據。嗯，再有就是11月份兒，去年11月份兒報關單還沒有開發票，也沒有多少未開票收入。嗯，25年的今年又是1月份和2月份兒，各報了兩張報關單，然后一直也沒有開發票。嗯，3月份兒，我想今天是最后一天了，應該是把這三單所有的發票銷售發票應該全部都得開出來，然后在4月15號兒之前申報數據是嗎？

樸老師

職稱：會計師

2025-03-31 13:01

同學你好2024 年 9 月報關單：9 月的四張報關單，在 12 月開具銷售發票并申報增值稅，雖然發票開具和增值稅申報時間符合一般規定，但出口申報未完成，需要盡快補報出口相關數據，在今年 4 月 30 日前的增值稅納稅申報期內完成申報仍可享受出口退（免）稅政策。
2024 年 11 月報關單：去年 11 月的報關單，至今未開發票和申報未開票收入，應盡快開具發票，并在 4 月 30 日前的增值稅納稅申報期內進行出口申報和增值稅申報。
2025 年 1 月和 2 月報關單：今年 1 月和 2 月的報關單，也需要在規定時間內開具發票。如果在 3 月 31 日開具完發票，那么可以在 4 月的增值稅納稅申報期內（通常是 4 月 15 日前，如遇法定節假日可能順延）進行出口申報和增值稅申報。

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