o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:11

不是啊，我說的是CA數字證書啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:12

想問一下，5月份有一張專票是不需要開發票給對方的，6月申報5月增值稅時是要正常申報，那印花銷（按購銷合同來申報，這筆開了專票的我要算進去嗎，還是先算進來申報了，6月開了紅字發票，7月申報6月印花稅時再把這筆減出來就可以了？

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:15

你好，你就按照當月開票當月申報好了，搞那么復雜干嘛

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:20

就是說開了多少就申報多少增值稅和印花稅，等6月開了紅字發票，申報6月增值稅和印花稅時按開的紅字發票減出來就可以了？

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:22

對的，下月把紅票金額減掉就好，申報表里會自動減下來的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:23

徐老師，我下午就發這個給你，你沒解答，就是這個，5月不是開了17%嗎，現在正常申報，17%稅率的是并入了16%，那銷售額和稅額不符，要分開計算加起來才是，這個稅局的人不是一眼就看到問題了么，這樣有沒問題啊

徐阿富老師 解答

2018-06-12 17:26

你好，你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄，講過N遍了，你還沒搞明白？你按照我說的填去好了，這個是唯一正確的，稅務也認可的方法，明白了嗎？明白就為我都評價掉，好嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 17:28

不用手工改的，自動合并了，你看一下我上面發的那兩個圖

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 18:34

你把17%和16%金額和金額相加填金額欄，稅額和稅額相加填稅額欄。已經是這樣了，你看下上面的兩個圖

徐阿富老師 解答

2018-06-12 18:41

反正2個金額合計就好，好嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 18:46

好吧，之前又說是要申報不開票收入才可以開17%

徐阿富老師 解答

2018-06-12 18:58

不是，填了不開票收入是不用滯納金，沒報過不開票收入有可能要交滯納金

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 19:03

已經直接申報了額

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-06-12 19:13

填 了不開票收入，申報時要刪掉17%銷項吧，這樣會比對不符，要去稅局解鎖

徐阿富老師 解答

2018-06-12 19:44

沒明白你說的什么？好好的又出現什么了？