?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:21

老師可以這樣做不？貸 ：營業(yè)外收入 多收的      少收時貸：營業(yè)外收入   負數(shù)    這樣可以不呢？

鄒老師 解答

2018-06-12 09:21

你好，多計入了就沖銷，少計入了就補計入6.1借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸；應(yīng)收賬款等科目6.5日借；應(yīng)收賬款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:23

醫(yī)院收入，是收費室做日報表時多入行了10元

鄒老師 解答

2018-06-12 09:23

你好，那就在日報表的基礎(chǔ)上減去10就是了

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:25

那該怎么做分錄呢？我剛剛問題里那樣嗦分錄可以不呢》？

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:26

貸 主營業(yè)務(wù)收入正負數(shù)

鄒老師 解答

2018-06-12 09:26

借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸；應(yīng)收賬款等科目你好，做這個收入沖銷分錄

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:30

意思就是把收入行的那個金額  分成正確的    和多的   把多的金額做成主營業(yè)務(wù)收入？但是是實際銀行收到了錢的都嘛，，還能用應(yīng)收賬款么？

鄒老師 解答

2018-06-12 09:34

你好，收入多確認了就做沖銷收入分錄就是了

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:38

還是沒有懂怎么做分錄？我們平時做收入是借：銀行存款   貸  主營業(yè)務(wù)收入     
這個多收了的可以直接在貸方做營業(yè)外收入不呢？    少收到時做個營業(yè)外收入  負數(shù)?

鄒老師 解答

2018-06-12 09:39

你好，借；主營業(yè)務(wù)收入貸；銀行存款10收入多做了就做這個沖銷分錄

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:43

那少收了呢？

鄒老師 解答

2018-06-12 09:45

你好，就補做收入借；銀行存款貸；主營業(yè)務(wù)收入

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:51

老師少收了怎么是銀行存款在借方呀？

鄒老師 解答

2018-06-12 09:52

你好，少收了就需要補收啊

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 09:54

6.5的少收是因為6.1多收了  ？

鄒老師 解答

2018-06-12 09:59

你好，多收了就沖銷，少收了就補做收入分錄就是了

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 10:21

但是我分錄部平呀

鄒老師 解答

2018-06-12 10:23

6.1日收入多入賬10元就沖銷收入借；主營業(yè)務(wù)收入貸銀行存款6.5日少入賬10元借；銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入你所指不平的地方是？

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 10:24

看吧我暫時做的營業(yè)外收入先暫時保存著的

鄒老師 解答

2018-06-12 10:24

你好，這個不是營業(yè)外收入，而是應(yīng)當(dāng)調(diào)整營業(yè)收入

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 10:53

怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-06-12 10:54

6.1日收入多入賬10元就沖銷收入借；主營業(yè)務(wù)收入貸銀行存款6.5日少入賬10元借；銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入這個就是調(diào)整分錄

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 10:57

但是我分錄不平呀！

鄒老師 解答

2018-06-12 10:57

你好，你分錄是？

?相濡以沫~娟? 追問

2018-06-12 10:58

多收的時候主營業(yè)務(wù)收入和銀行存款都是負數(shù)么？

鄒老師 解答

2018-06-12 10:59

你好，都是正數(shù)，剛好做正常收入的相反分錄