我們有個技術(shù)開發(fā)合同117萬，已經(jīng)到科技部門辦理了技術(shù)貿(mào)易合同認定，也在稅務(wù)備案了，這個是免稅的，這個稅率我怎么選擇，這個怎么做分錄呢？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2018-06-11 19:56

稅率就是0%，這個做收入時借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入

李婭楠追問

2018-06-11 20:42

馬老師課講的先按6%計算增值稅，

李婭楠追問

2018-06-11 20:42

然后把這個增值稅又轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

江老師解答

2018-06-11 20:43

如果按6%計算，那就是按做減免稅費處理。

李婭楠追問

2018-06-11 20:49

那正確的處理方法應(yīng)該怎么做分錄？

江老師解答

2018-06-11 20:52

一、借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：營業(yè)外收入——減免稅費

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