kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 16:01

我是寫(xiě)錯(cuò)了，本月要修改的，把以前年度損益轉(zhuǎn)到本年成本了，影響到本年利潤(rùn)，把它調(diào)出來(lái)，本年利潤(rùn)數(shù)會(huì)增加，這個(gè)增加數(shù)不知道填在利潤(rùn)表什么位置。?

鄒老師 解答

2018-06-11 16:03

你好，把你錯(cuò)誤的分錄沖銷(xiāo)就是了  
以前年度損益調(diào)整是不影響當(dāng)年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 16:16

老師，調(diào)整后，轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄怎么寫(xiě)

鄒老師 解答

2018-06-11 16:17

你好   借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸；以前年度損益調(diào)整

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 17:05

老師，我沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄以后，以前年度損益科目是單設(shè)一個(gè)帳頁(yè)嗎，也就是說(shuō)不涉及報(bào)表，這個(gè)沖銷(xiāo)的數(shù)一直在以前年度損益調(diào)整科目余額里嗎?沖銷(xiāo)以前的 
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤(rùn)然后正確的分錄，借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-06-11 17:06

你好，以前年度損益調(diào)整是單獨(dú)的一個(gè)賬頁(yè) 
把涉及以前年度的涉及損益科目錯(cuò)誤的通過(guò)這個(gè)科目核算就是了

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 17:15

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)還修改嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 17:15

你好，不調(diào)整期初數(shù)，只影響期末余額的

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 17:19

謝謝老師耐心解答，以后有問(wèn)題怎么直接找您?

鄒老師 解答

2018-06-11 17:20

你好，你可以在學(xué)堂提問(wèn)，我看到了都會(huì)及時(shí)給予 回復(fù) 
現(xiàn)在取消了定向提問(wèn)，無(wú)法直接向個(gè)人提問(wèn)了

kj_II3AaTxJBejo 追問(wèn)

2018-06-11 17:21

好的,謝謝您

鄒老師 解答

2018-06-11 17:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝