數(shù)據(jù)如圖，未開票不含稅銷售金額50000元，稅額8000元，為什么申報(bào)表里“按適用稅率計(jì)稅銷售額”和“銷售稅額”里都不包含17%的部分？上月月底認(rèn)證時(shí)，按稅負(fù)為1%認(rèn)證，未扣除17%部分，認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額93926.92元，如按申報(bào)表，是不是需認(rèn)證94634.52元？如之后還需開17%的發(fā)票，是不是還不用算入不含稅銷售金額和銷售稅額中？

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-11 11:43

你好，申報(bào)表里面都是不含稅的數(shù)據(jù)，是的呢現(xiàn)在開具就計(jì)入下個(gè)月了

_任琪琪追問

2018-06-11 11:46

所有數(shù)據(jù)都是5月份發(fā)生的，17%/16%/6%的發(fā)票都有開具，為什么申報(bào)表里銷售額和稅額里只不包含17%的數(shù)據(jù)？

王晶老師解答

2018-06-11 12:14

你附表一是不是填的有問題

_任琪琪追問

2018-06-11 12:20

沒有，報(bào)稅是總賬做，已經(jīng)申報(bào)成功了，我是發(fā)現(xiàn)扣款的金額出入很大，算了下里面沒有17%的銷售額和稅額

_任琪琪追問

2018-06-11 12:35

附表一里，全部征稅項(xiàng)目里，已經(jīng)沒有17%稅率了，是這個(gè)原因嗎？那17%的項(xiàng)目算入往期未開票里嗎？不能莫名其妙就不納稅了吧

王晶老師解答

2018-06-11 13:04

不能不納稅的，這個(gè)還是問一下你的稅務(wù)專管員

_任琪琪追問

2018-06-11 13:05

好的，謝謝

王晶老師解答

2018-06-11 13:06

不用客氣的。。。。。。

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