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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-11 16:46

一般是需要定期對(duì)賬
你得核對(duì)好了和別人的往來


匯算清繳之前沒有收到發(fā)票的,該催發(fā)票的催發(fā)票。

仁青多杰 追問

2025-03-11 16:48

那就是必須自己另外做往來的表格嗎?因?yàn)槲覇柫艘恍┤怂麄兌颊f沒做表格直接看財(cái)務(wù)軟件往來催發(fā)票

郭老師 解答

2025-03-11 16:50

你沒有收到發(fā)票怎么做的?還有發(fā)票到了又是怎么做的?一般看你的往來就行。提前支付給對(duì)方的多預(yù)付賬款,沒有發(fā)票的做應(yīng)付賬款暫估。

仁青多杰 追問

2025-03-11 16:57

已付款沒有收到掛應(yīng)付借方。貸銀行存款。收到發(fā)票后做借庫存商品貸應(yīng)付賬款。問題是看金蝶只能看到總的余額。比如12月A公司有三個(gè)訂單A1W,B2W,C3W.1月A付了5K。B付了2W。到了2月只能知道她總的余額,即便看1月的帳只能知道收到一共收到2w5k的票根本不知道哪個(gè)單還有多少?zèng)]開。

郭老師 解答

2025-03-11 16:57

你想要看截止到1月份的,那你就看1月份的明細(xì)賬最后的余額不就行了。這個(gè)就是1月份的余額。

郭老師 解答

2025-03-11 16:58

多少?zèng)]有開發(fā)票的對(duì),放到預(yù)付借預(yù)付賬款a
貸銀行存款,然后貨物到了沒有開發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估A公司。

郭老師 解答

2025-03-11 16:58

支付的沒有發(fā)貨看預(yù)付借方余額,
還有多少?zèng)]有開發(fā)票的應(yīng)付暫估余額。

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:03

老師沒懂我意思,12月做應(yīng)付A公司1萬,應(yīng)付A公司2萬,應(yīng)付A公司3萬。分別三個(gè)單。1月我收到發(fā)票我就做沖了2.5W,好了現(xiàn)在到了2月我怎么知道2.5W是對(duì)應(yīng)那筆訂單發(fā)票呢?如果我知道是B付了2萬我就知道A公司B訂單還有2萬的發(fā)票沒開

郭老師 解答

2025-03-11 17:05

你收到發(fā)票,發(fā)票上面有銷售方不是嗎?你的賬本上里面也有明細(xì)賬。你做的時(shí)候不體現(xiàn)明細(xì)嗎?

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:09

上傳了個(gè)圖片清晰了,意思就是如果完全按單據(jù)做賬是不知道對(duì)應(yīng)訂單的。這個(gè)對(duì)應(yīng)訂單的活是財(cái)務(wù)另外做表格記錄還是應(yīng)該是采購做的,主要是這個(gè)問題

郭老師 解答

2025-03-11 17:11

簽訂了訂單,對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨,你們沒有付款的情況下,完全不需要做。你看一下,你的賬務(wù)處理里面能查詢吧。只要在賬本里面能查了,不需要單獨(dú)做表格,不用那么麻煩。

仁青多杰 追問

2025-03-11 17:27

只簽訂單沒發(fā)票,沒付款,沒發(fā)貨當(dāng)然不做賬我知道。那就是財(cái)務(wù)只需要知道余額不需要知道對(duì)應(yīng)訂單是嗎。比如在2024.6月采購手機(jī)款已付,發(fā)票沒收掛著借方應(yīng)付10W,在8月份收到5萬發(fā)票(實(shí)際工作我不知道這個(gè)發(fā)票開的是幾月的單)。其中又發(fā)生的很多往來。到了現(xiàn)在3月份余額是借方8萬。那就是我只要催采購8萬發(fā)票。而不需要告訴他其中那5萬是2024.6月采購手機(jī)的票沒開,是這個(gè)意思嗎?

郭老師 解答

2025-03-11 17:36


手機(jī)到?jīng)]到
你得知道
什么時(shí)間到的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,因?yàn)橹貜?fù)的話,最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請(qǐng)問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好,就是11月份的期末余額,是你從最開始的累計(jì)數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好,期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進(jìn)去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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