賽賽 追問

2018-06-10 16:11

我指的是32欄

賽賽 追問

2018-06-10 16:13

32欄為啥是負數，都已經退稅了為啥還是負數？

老江老師 解答

2018-06-10 16:13

24欄之后的，咱不用管，這是稅務計算我

賽賽 追問

2018-06-10 16:19

這樣的話我是不是應該問問稅管員了解一下情況？我擔心32欄這個數有影響，畢竟稅都退了還是顯示多繳是不是不太合適啊老師？我不明白。

老江老師 解答

2018-06-10 16:53

不用，24行之后的數據都是自動生成的，咱不用管！ 
第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數）”：“本月數”反映納稅人本期期末應繳未繳的增值稅額，但不包括納稅檢查應繳未繳的稅額。按表中所列公式計算填寫。“本年累計”與“本月數”相同。 
我們關心的是24行！

賽賽 追問

2018-06-10 16:57

好的，謝謝

老江老師 解答

2018-06-10 16:57

不客氣，這是應該做的

賽賽 追問

2018-06-10 17:38

還是剛才這個事，您說這個已退稅他還是顯示負數是什么含義？按表格的小注意思是負數顯示多繳，正數顯示未繳，這樣的話那我那個欄是負數，是代表什么含義呢？（我個人的理解是既然已退稅應該這個表格的數是0啊）

老江老師 解答

2018-06-10 18:13

你可以百度“國家稅務總局公告2016年第13號”，下載官方說明文件研究一下！ 
（24行之后的，我也沒看過）

賽賽 追問

2018-06-10 18:24

嗯嗯好的

老江老師 解答

2018-06-10 18:59

為你的鉆研精神點個贊！