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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-10 12:54

你好,你用填減免稅表的

追問

2018-06-10 12:56

為什么需要用減免稅表呢?暫時不需要減免呀?

徐阿富老師 解答

2018-06-10 13:56

你好,不好意思,是不用填減免稅費表的,我少打了一個字。抱歉。

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相關問題討論
你好,如果是一般納稅人,是填在主表的23欄
2019-10-14 14:37:53
你好,填在主表的第23欄,應納稅額減征額。
2019-10-14 12:09:13
有稅金的時候,才填進去抵減
2023-11-13 10:02:29
你好,你用填減免稅表的
2018-06-10 12:54:26
第4列需要填寫,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
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