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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-03-08 16:27

您好，借：利潤分配-未分配利潤  420  貸：應交稅費-個稅  420

丁零 追問

2025-03-08 16:28

老師：這420是店鋪承擔的，如果這樣做，是不是沒有算到店鋪損益里了

董孝彬老師 解答

2025-03-08 16:30

您好，摘要里寫哪個店，我們分錄是沒法做的，因為您不想影響今年，要做在期初

丁零 追問

2025-03-08 16:33

老師，那是不是可以掛預付款，然后在2024年1月做到損益里沖預付款

董孝彬老師 解答

2025-03-08 16:40

您好，那還是2025的有損益（上面2024是不是寫錯了）

丁零 追問

2025-03-08 17:03

是2024年的，不是2025

董孝彬老師 解答

2025-03-08 17:06

哦哦，那這是影響24年損益的

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