天逸 追問

2018-06-10 09:31

四月份出的貨五月份開的票，五月份出貨也開了票，都是五月份開的票。然后填在一起的老師

天逸 追問

2018-06-10 09:34

不用填上月未開發票收入吧，直接填本月實際開出的發票收入，對不，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-06-10 09:37

你好，對的，這個月開票多少就填多少。

天逸 追問

2018-06-10 12:27

老師好，請問我們進項一直大于銷項，連續兩個月，增值稅申報表二中待抵扣進項稅額中的25至27欄要填嗎，謝

徐阿富老師 解答

2018-06-10 12:40

你好，進項稅額大于銷項稅額會在主表顯示留底稅額的，不是填在待抵扣進項稅額里的，注意，待抵扣進項稅額是不能亂填的，這個主要是購入分期抵扣的不動產填的。

天逸 追問

2018-06-10 12:49

好的謝老師