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送心意

小愛老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-03-07 09:30

您好,一般業務模塊是按照對方的發貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應的做調整:原數量及單價少的補上、原數量及單價多的入負數紅沖

小愛老師 解答

2025-03-07 09:31

因為暫估是財務賬務暫估,業務系統不需要暫估,要按實際進銷錄入系統

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:40

財務賬要和業務賬保持一致呀,如果某產品暫估2個*10=20,實際發票3*15=45,這種情況需做什么單據調整庫存

小愛老師 解答

2025-03-07 09:45

您好,暫估的前提是貨到票未到,業務按實際驗收的貨物數量及合同單價入系統,財務根據業務部驗收單據及對方發貨單據等暫估入庫,這樣叫業務財務保持一致。
你的情形業務也需要沖銷暫估的2*10=20,重新按3*15=45錄入

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:46

業務也需要沖銷暫估的2*10=20,重新按3*15=45錄入,沖暫估和重新入,業務需要開什么單?

小愛老師 解答

2025-03-07 09:47

您好,業務開的是入庫單,一負一正

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:49

沖暫估的是采購入庫單(負數),重新入的是采購入庫單(正數),是這樣嗎?

小愛老師 解答

2025-03-07 09:51

您好,是的,按邏輯是這樣,但具體還要看你們的業務系統設置,比如有的軟件入庫負數是采購退換單。

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相關問題討論
您好,可以紅沖這部分數量和金額的憑證,再按發票記入正常的存貨中即可。
2017-12-07 22:46:55
你好,庫存商品的數量應該是發票上的本月期初數量+本月購進數量-本月銷售數量=庫存商品數量
2018-02-10 09:08:08
您好 庫存暫估按照收到的數量暫估
2020-09-06 10:30:36
先紅沖一個入庫的再做一個發票入庫的
2025-03-07 09:25:00
您好,一般業務模塊是按照對方的發貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應的做調整:原數量及單價少的補上、原數量及單價多的入負數紅沖
2025-03-07 09:30:51
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