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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-06-09 16:38

你好，參考如下分錄  
第一、將要處置的固定資產轉入清理  分錄為 
借：固定資產清理 
       累計折舊 
     貸：固定資產 
第二：發生清理費用時： 
    借：固定資產清理 
        貸：銀行存款、應繳稅費等 
第三、處置的收入  
    借：銀行存款 等相關科目 
        貸：固定資產清理 
第四， 清理凈損益 
    如果是凈收益 
    借：固定資產清理 
       貸：營業外收入 
    如果是凈損失 
    借：營業外支出 
       貸：固定資產清理

ID 追問

2018-06-09 16:43

我是按這個流程做的，但是體現不出來收入，我報表和開票對不上

老江老師 解答

2018-06-09 16:51

在營業外收入中體現了~~~

ID 追問

2018-06-09 16:54

清理凈損益時，  不是進過銀行存款，而是經過 固定資產清理 結轉嗎？

老江老師 解答

2018-06-09 16:55

收款，付費用是經過銀行存款的呀

ID 追問

2018-06-09 17:07

如果是凈收益 
借：固定資產清理 
貸：營業外收入 
如果是凈損失 
借：營業外支出 
貸：固定資產清理  
 
 這個中的固定資產清理是否應該換成 銀行存款？

ID 追問

2018-06-09 17:08

如果是凈收益 
借：固定資產清理 
貸：營業外收入 
 
這個中的固定資產清理是否應該換成 銀行存款？

老江老師 解答

2018-06-09 18:29

不是呀，固定資產清理是一個過度科目，處置過程的收在貸方，支出在借方 
最后，把余額轉到營業外收入呀支出

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你好，參考如下分錄 第一、將要處置的固定資產轉入清理 分錄為 借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 第二：發生清理費用時： 借：固定資產清理 貸：銀行存款、應繳稅費等 第三、處置的收入 借：銀行存款 等相關科目 貸：固定資產清理 第四， 清理凈損益 如果是凈收益 借：固定資產清理 貸：營業外收入 如果是凈損失 借：營業外支出 貸：固定資產清理
2018-06-09 16:38:08
借：現金 貸：主營業務收入，借：主營業務成本 貸：相關科目
2017-02-25 11:24:06
你好，對方主體不存在的借：資產 貸：負債 貸：銀行存款，對方還存在借：長投，變更收購公司股東
2020-04-11 12:42:18
借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 預收賬款
2019-07-17 15:41:01
你好； 你10月符合收入了嗎 ？ 看是否之前10月報無票收入的??
2023-01-11 13:44:33
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