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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-09 16:38

你好,參考如下分錄  
第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理  分錄為 
借:固定資產(chǎn)清理 
       累計(jì)折舊 
     貸:固定資產(chǎn) 
第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 
    借:固定資產(chǎn)清理 
        貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 
第三、處置的收入  
    借:銀行存款 等相關(guān)科目 
        貸:固定資產(chǎn)清理 
第四, 清理凈損益 
    如果是凈收益 
    借:固定資產(chǎn)清理 
       貸:營業(yè)外收入 
    如果是凈損失 
    借:營業(yè)外支出 
       貸:固定資產(chǎn)清理

ID 追問

2018-06-09 16:43

我是按這個(gè)流程做的,但是體現(xiàn)不出來收入,我報(bào)表和開票對(duì)不上

老江老師 解答

2018-06-09 16:51

在營業(yè)外收入中體現(xiàn)了~~~

ID 追問

2018-06-09 16:54

清理凈損益時(shí),  不是進(jìn)過銀行存款,而是經(jīng)過 固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

老江老師 解答

2018-06-09 16:55

收款,付費(fèi)用是經(jīng)過銀行存款的呀

ID 追問

2018-06-09 17:07

如果是凈收益 
借:固定資產(chǎn)清理 
貸:營業(yè)外收入 
如果是凈損失 
借:營業(yè)外支出 
貸:固定資產(chǎn)清理  
 
 這個(gè)中的固定資產(chǎn)清理是否應(yīng)該換成 銀行存款?

ID 追問

2018-06-09 17:08

如果是凈收益 
借:固定資產(chǎn)清理 
貸:營業(yè)外收入 
 
這個(gè)中的固定資產(chǎn)清理是否應(yīng)該換成 銀行存款?

老江老師 解答

2018-06-09 18:29

不是呀,固定資產(chǎn)清理是一個(gè)過度科目,處置過程的收在貸方,支出在借方 
最后,把余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀支出

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你好,參考如下分錄 第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 第三、處置的收入 借:銀行存款 等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 第四, 清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-09 16:38:08
借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:相關(guān)科目
2017-02-25 11:24:06
你好,對(duì)方主體不存在的借:資產(chǎn) 貸:負(fù)債 貸:銀行存款,對(duì)方還存在借:長(zhǎng)投,變更收購公司股東
2020-04-11 12:42:18
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 預(yù)收賬款
2019-07-17 15:41:01
你好; 你10月符合收入了嗎 ? 看是否之前10月報(bào)無票收入的??
2023-01-11 13:44:33
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