Shirlene 追問

2018-06-09 11:58

老師，您好，那我現在的券是用戶已經消費完了的，現在是要與商場結算做下月租金抵扣，那該怎么做分錄啊？

QQ老師 解答

2018-06-09 12:19

你好！你們收到券時怎么做的賬務處理？

Shirlene 追問

2018-06-09 12:32

還沒做賬務處理

QQ老師 解答

2018-06-09 12:59

你們收回的券可以抵扣租金是嗎？那就計入其他應收款

Shirlene 追問

2018-06-09 13:08

那我具體分錄是要：借：其他應收款 貸：管理費用？ 那這個月抵租金的時候又怎么做賬？

QQ老師 解答

2018-06-09 13:44

不是的，應該是約人收入時  借  銀行存款      其他應實付款（券的金額）   貸：主營業務收入  應交稅費    這個月抵房租   借：管理費用 貸：銀行存款 其他應收款（券的金額）