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職稱： ,注冊會計師,稅務師

2018-06-09 11:40

你好，退回時借:銀行存款 貸:應付職工薪酬。重發時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-09 11:46

我也是這樣做的。但是會不會影響年底應付職工薪酬的累計數？造成應付職工薪酬的累計數和實際支出數不一樣

解答

2018-06-09 11:52

你好，會增加借貸雙方的累計數，如果為了便于平時核算累計數的話，可以把退回這筆分錄直接用紅字沖

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-09 12:04

具體怎么操作？是先沖再做嗎？還是直接沖？

解答

2018-06-09 12:08

退回時借:應付職工薪酬 (負數)，貸:銀行存款(負數)，再發時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借：銀行存款 貸：銀行存款 做個銀行存款一進一出 體現下就好了
2020-07-10 09:50:05
你好，退回時借:銀行存款 貸:應付職工薪酬。重發時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2018-06-09 11:40:54
不管是當月還是次月退回，都是 借；銀行存款 貸；應付職工薪酬
2016-03-03 09:00:33
同學你好 為什么退回重新付呢
2021-10-18 14:56:29
當月的可以直接不用做，只做正確的那一筆。
2021-10-18 14:18:38
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