memories ° 追問

2018-06-08 09:16

我是項目核算，項目核算下的工程施工轉到主營業務成本下多轉了，這個應該怎樣調賬

鄒老師 解答

2018-06-08 09:17

你好 借；工程施工        貸；以前年度損益調整——主營業務成本
做這個調整分錄就是了

memories ° 追問

2018-06-08 09:19

還做不做利潤分配這個科目不

鄒老師 解答

2018-06-08 09:20

你好，需要調整到利潤分配——未分配利潤的
借；以前年度損益調整——主營業務成本       貸；利潤分配——未分配利潤

memories ° 追問

2018-06-08 09:32

直接藍字就可以了嗎

鄒老師 解答

2018-06-08 09:34

你好，是的，這些分錄金額都是正數

memories ° 追問

2018-06-08 09:35

老師，我們這個財務軟件沒有以前年度損益調整這個科目

鄒老師 解答

2018-06-08 09:36

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤直接調整

memories ° 追問

2018-06-08 10:05

老師，調整的賬目我做的是借:工程施工  貸:利潤分配-未分配利潤    做到了2018年1月份  然后我還需要再把工程施工結轉到成本不

鄒老師 解答

2018-06-08 10:07

你好，不需要的
因為你以前多結轉，現在沖銷才是的