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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-02-20 17:29

你好，在計算退稅時，如果當期期末留抵稅額小于當期免抵退稅額，則當期應退稅額等于當期期末留抵稅額。如果沒有留抵稅額，則當期應退稅額為零，但企業(yè)仍需完成申報流程。

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:33

那退稅款就不退給我了嗎？

宋生老師 解答

2025-02-20 17:35

你好，是的。是不退稅了。

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:35

那我不是瞎報了

宋生老師 解答

2025-02-20 17:37

沒明白你意思
沒有留底稅額，就不能退稅
不一定你就報錯了。

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:40

我知道，我的意思是后面這筆出口的也不會退稅給了我是嗎？如果我需要出口退稅的話，就必須有留底稅額嘛

宋生老師 解答

2025-02-20 17:40

你好，是的。你以后有了，可以以后退

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:43

但是1月份我申請了5萬多的退稅額，這一筆他就不給我退了，后面我有留底的稅額了，這一筆也不會退給我，那我可以重新申報退嗎？

宋生老師 解答

2025-02-20 17:44

你好，可以的，可以更正申報

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:46

那我是現在更正還是后面再更正？

宋生老師 解答

2025-02-20 17:47

你好，建議你盡快更正。

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:48

那我今天更正，撤銷申報嗎？還是咋樣？

宋生老師 解答

2025-02-20 17:48

你好，是的，撤銷申報，然后再填寫提交

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:53

這個月都沒有留抵稅了，我等到有留抵稅的時候再申報出口的

宋生老師 解答

2025-02-20 17:53

你好，可以的，操作沒問題。

期末考試12月 追問

2025-02-20 17:57

沒有看到可以撤銷的地方哦，撤銷是稅務局沒有審核的可以撤銷，已經審核了的找不到地方撤銷呢

宋生老師 解答

2025-02-20 17:58

你好，已經審核了的這種你只能去找稅務局。

期末考試12月 追問

2025-02-20 18:01

啊，那我明天打電話問稅務局吧

宋生老師 解答

2025-02-20 18:01

你好，好的。歡迎下次再來探討

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相關問題討論
您好 出口免抵退稅是指對生產企業(yè)自營出口或委托外貿企業(yè)代理出口的自產貨物，免征本企業(yè)生產銷售環(huán)節(jié)增值稅。 免抵額是抵免當期應納稅額的金額，留抵額是當期未抵扣完的金額。 期末留抵稅額小于免抵退稅額的 應退稅額=期末留抵稅額
2017-01-18 23:04:52
一般是有出口就可做出口退稅
2022-04-08 23:16:56
你好，在計算退稅時，如果當期期末留抵稅額小于當期免抵退稅額，則當期應退稅額等于當期期末留抵稅額。如果沒有留抵稅額，則當期應退稅額為零，但企業(yè)仍需完成申報流程。
2025-02-20 17:29:46
沒有留抵稅額，就無法出口退稅，退稅是退的留抵稅額。
2020-06-30 10:43:34
您好 沒有這樣的規(guī)定哈 有留抵形成就可以申請退稅
2023-01-07 11:39:30
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