想問問匯算清繳的時候申報【職工薪酬支出及納稅調整明細表】里的工資薪金支出要和個稅上的本期收入總額一致嗎

家權老師

職稱：稅務師

2025-02-17 09:04

賬載金額是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額，
實發(fā)金額是填匯算清繳前已經實發(fā)的上年計提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資

。追問

2025-02-17 09:07

會和個稅進行比對嗎

家權老師解答

2025-02-17 09:13

是的，如果實發(fā)的大于申報個稅的工資收入就會異常

。追問

2025-02-17 09:45

實發(fā)的小于個稅工資呢

家權老師解答

2025-02-17 09:46

那個是可以的，因為福利費也計入工資申報了

。追問

2025-02-17 09:50

剛好等于個稅收入是可以的吧

家權老師解答

2025-02-17 09:52

不一的，因為你申報個稅的時候，還申報了計入福利的金額

。追問

2025-02-17 09:57

暫時還沒有福利費只有工資薪金

家權老師解答

2025-02-17 10:02

那么金額就要一致的

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