。 追問

2025-02-15 17:17

就是比如員工的工資是3500個人的社保部分是489.22這該怎么做賬

文文老師 解答

2025-02-15 17:21

按3500元計提工資即可

。 追問

2025-02-15 17:24

這樣子對嗎
提工資
借：管理費用/工資—3500
貸：應付職工薪酬/工資—3500

發工資
借：應付職工薪酬/工資—3500
貸：銀行存款—3010.78

給員工繳納社保
借：應付職工薪酬—489.22
貸：銀行存款—489.22

文文老師 解答

2025-02-15 17:31

發工資 
借：應付職工薪酬/工資—3500 
貸：銀行存款—3010.78 
貸：其他應付款-個人社保 489.22

文文老師 解答

2025-02-15 17:31

其他的分錄，沒有問題的

。 追問

2025-02-15 17:36

給員工繳納社保
借：其他應付款—個人社保 489.22
貸：銀行存款—489.22

。 追問

2025-02-15 17:38

那么在匯算清繳的時候工資賬載金額、實際發生金額、稅收金額就寫3500嗎

文文老師 解答

2025-02-15 17:43

是，匯算清繳的時候工資賬載金額、實際發生金額、稅收金額就寫3500