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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-06 19:55

你好，你是指沒有在附表二的進項稅額填寫？

李小塊 追問

2018-06-06 20:04

認證以后附表二 第一項 申報抵扣的進項稅額有金額，第三項待抵扣進項稅額沒有填

鄒老師 解答

2018-06-06 20:07

你好，進項稅額有填寫，說明是抵扣了，這樣就可以當月抵扣，如果沒有抵扣完可以結轉以后抵扣

李小塊 追問

2018-06-06 20:16

這是系統默認下月結轉抵扣還是需要在哪里填寫？

鄒老師 解答

2018-06-06 20:16

你好，沒有抵扣完的在主表的期末留抵稅額體現，不需要特地在哪里填寫的

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