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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-06 17:23

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:24

我交的時候做，借管理費用–辦公費，貸，庫存現(xiàn)金！我現(xiàn)在不低減呢，就不用做低減的分錄了吧！等什么時間抵在做低減分錄是嗎？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:28

你好，是的，第二筆分錄是實際抵減的時候才做的

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:45

老師我不用把這280掛到一個科目里嗎，萬一要是會計忘了這280沒低減過呢！

鄒老師 解答

2018-06-06 17:46

你好，不需要的，作為會計是需要知道這個有沒有抵扣，什么時候抵扣的

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:50

那老師我報增值稅報表的時候，是不是應(yīng)該把這280填到本期發(fā)生額里呀！等什么時候低減的時候，在填本期應(yīng)低減稅額里？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:51

你好，是的，先填寫本期發(fā)生額，然后實際抵扣月份填寫期初余額，本期實際抵減金額欄次

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-06-06 17:23:37
借管理費用、辦公費貸銀行存款， 如果需要抵扣增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)。
2021-12-17 14:23:54
借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金等 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借方負數(shù)：管理費用
2020-01-13 13:59:17
你好！借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸管理費用-辦公費
2018-10-29 13:56:12
借管理費用-辦公費貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用（負數(shù)）
2018-09-21 12:42:44
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