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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-02-05 15:37

你好,實際有退稅的話,你賬上還是要做的。

鐘靈毓秀 追問

2025-02-05 15:56

老師,就是這里,我們3月份的申報表的抵減額本期發生額會是2月份銷項稅和退 的增值稅的合計數是嗎?假如2月份我們沒有開票,那這個發生額就是退的增值稅的金額是嗎?就是一個負數?

宋生老師 解答

2025-02-05 15:58

你好,是的。他會繼續留底。可以留在以后抵扣。

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相關問題討論
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好,在當地自己申報的不是預繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預繳本期發生額和實際抵扣金額還有主表28藍
2022-02-20 17:13:48
你好,預繳的稅款在附表四本期發生額里面填寫,如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
您好,預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實際抵減稅額,應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計,本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映,如果當期預繳稅額比較多,預繳稅額大于應繳稅額,當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當期應抵減稅額大于應納稅額時,可以結轉下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現在《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
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