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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-06-06 13:30

你好,表示單位已經交了但是沒有扣員工的。如果工資沒發,那就等發工資時扣下。

追問

2018-06-06 13:49

老師我們管工資的人說不知道差誰的 怎么辦

追問

2018-06-06 13:51

我們交保險是按照有十三個月工資基數繳納的,但是她做工資表是沒有按照十三個月工資基數扣的

徐阿富老師 解答

2018-06-06 13:52

你好,那要么就是先掛著不用調整,要么就做到管理費用里去。到年底做所得稅納稅調整

追問

2018-06-06 13:56

老師我們是事業單位沒有所得稅 怎么辦

徐阿富老師 解答

2018-06-06 14:04

你好,那我建議只能先掛賬,有什么額外收入的時候沖減

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相關問題討論
你好,表示單位已經交了但是沒有扣員工的。如果工資沒發,那就等發工資時扣下。
2018-06-06 13:30:22
您好 可能是調整兩個科目余額
2021-06-28 18:21:57
你好 你們支付給社保的 個人欠企業的 這個就是支付出去的 貸方是發工資從工資扣除的
2022-11-25 21:12:33
你好,其他應付款在借方說明是支付的其他應付款,在貸方說是增加的其他應付款。余額在貸方說明期末應當支付的其他應付款有這么多,形成了負債。 可以想象對方科目來理解。比如,借:其他應付款,貸:銀行存款。這就是償還負債。
2020-09-28 11:21:37
其他應付款借方余額,填列在其他應收款項目中。 其他應付款借方余額,表示多付了,就和其他應收款性質一樣了,成為資產類科目。
2015-12-07 10:27:45
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