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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-06-06 13:08

你們單位采用企業會計準則還是小企業會計準則？原始憑證是銀行收款回單。

Genius 追問

2018-06-06 13:12

小企業會計準則

方亮老師 解答

2018-06-06 13:15

1、借：應交稅費-應交企業所得稅
貸：所得稅費用
2、借：銀行存款
貸：應交稅費-應交企業所得稅

Genius 追問

2018-06-06 13:16

退的是17年的所得稅不用通過未分配利潤么？

方亮老師 解答

2018-06-06 13:27

不用的，采用小企業會計準則的情況下直接計入當期損益。

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相關問題討論
你們單位采用企業會計準則還是小企業會計準則？原始憑證是銀行收款回單。
2018-06-06 13:08:36
你好，如果你們去申請退稅，才要做分錄，否則就等到下期再抵扣的
2020-06-09 15:43:52
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
要調整
2017-01-07 22:24:36
借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
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