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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-06 11:58

你好，是小規模還是一般納稅人

沒有蛀牙 追問

2018-06-06 11:59

是一般納稅人 小規模可以直接進入應交稅金 應交增值稅么 為什么會有這個區分

鄒老師 解答

2018-06-06 12:00

你好，這個就是小規模與一般納稅人的科目的不同
小規模應交稅費只有二級科目應交增值稅
借；應收賬款 等科目     貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅    貸；銀行存款  
而一般納稅人是
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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相關問題討論
你好，是小規模還是一般納稅人
2018-06-06 11:58:38
你好，如果是小規模是應交增值稅，一般納稅人是未交增值稅
2017-03-30 08:42:47
你好，如果是小規模不用做結轉，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，這個是增值稅對期末結轉規定的賬務處理 應交增值稅是負債科目，不是損益類，不通過管理費用核算的
2016-11-15 17:34:10
你好，已交稅金是預交，本月繳納上個月的是應交稅費——未交增值稅 借方
2017-09-11 09:56:10
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