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老師您好，我公司是汽車銷售公司，屬于一般納稅人。2015年購進的商品轎車 （進項稅額已認證抵扣），其中一輛車公司要自用，上牌照需要機動車銷售發票，所以公司自己給本單位開具了機動車銷售發票（公司的商品車銷售給本單位，購進了固定資產，這個環節的稅金相互抵消了）。 今年4月份在二手車市場把這輛車銷售給了個人，二手車公司以3%征收率減按2%代扣代繳增值稅，但沒給我公司出具完稅發票，解釋為每月結束后，二手車公司一次性把全月交易的二手車增值稅稅金匯總向國稅局繳納。請問老師下列問題怎么處理： 1，出售使用過的固定資產增值稅稅率按17%還是3%計提？二手車公司已經代扣了稅款又不出具發票，怎么走賬？再者還有附稅根據什么計提？ 2，出售了使用過的固定資產在增值稅納稅申報表中需要填報嗎
張加帥有毒
于2018-06-06 11:31 發布 ??2315次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-06-06 11:34
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精選問題
A公司是一般納稅人，當時購進固定資產合計金額1萬 問
賬面價值 (1)：原值 1 萬 - 累計折舊 0.8 萬 = 0.2 萬元 計稅基礎 (2)：若會計與稅法折舊一致，同賬面價值 0.2 萬元 可變現價值或交易價格 (3)：實際處置價 0.1 萬元 答
目前失業可以報考稅務師嗎？ 問
您好，你取得中級證書了嗎 答
老師你好，我們在外省承包了勞務，請問一下是先開票 問
是的，那個需要預交的哈 答
老師，非貨幣性資產交換，公允價值不能可靠計量采用 問
下午好親，我看看哈 答
老師，車間人員的保險費記什么科目？可以記勞動保護 問
您好，這個買的是哪方面的保險了？是社保嗎？ 答
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張加帥有毒 追問
2018-06-06 11:39
江老師 解答
2018-06-06 12:01