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CK老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師,注冊會計師,高級會計師

2025-01-23 21:42

公司在湖南省漣源市，項目地點在株洲市，跨地市標記是“是”。以下是開票和交稅的相關步驟：
 
開票流程
 
1. 填報《跨區(qū)域涉稅事項報告表》：登錄電子稅局，點擊【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】—【跨區(qū)域涉稅事項報告】，點擊【新增報告】，填寫跨區(qū)域經(jīng)營基本信息和跨區(qū)域經(jīng)營合同等信息后點擊【提交】。
2. 完成報驗登記：可在電子稅務局操作，以自然人身份登錄項目所在省份電子稅務局，在【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】下點擊【跨區(qū)域涉稅事項報驗登記】，輸入跨報號查詢，點擊【報驗提交】。
3. 開具發(fā)票：若是數(shù)電票，進入開票界面，下載《批量導入開具發(fā)票模板》，在“發(fā)票基本信息”“發(fā)票明細信息”“特定業(yè)務信息”頁面填寫必填項，“特定業(yè)務信息”頁面中，跨地市標志選擇“是”，同時填入跨區(qū)域涉稅事項報驗管理編號。保存文件后，在開票界面中【批量開具】模塊上傳，確認無誤后，勾選列表中的發(fā)票，點擊【批量開具】。
 
交稅流程
 
1. 預繳稅款：登錄項目所在地電子稅務局，選擇特定主體【跨區(qū)域報驗戶】登錄，在【稅費申報及繳納】板塊填報【增值稅預繳申報表】。一般納稅人適用一般計稅方法的項目，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預征率計算應預繳稅款；采用簡易計稅方法的項目，按3%的征收率在項目發(fā)生地預繳增值稅。小規(guī)模納稅人按3%的征收率計算應預繳稅款。
2. 申報納稅：向機構所在地的主管稅務機關進行納稅申報，并根據(jù)規(guī)定提交相關資料。

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相關問題討論
你好，在廈門的建筑公司，是可以在景德鎮(zhèn)設立分公司的
2021-04-26 12:54:29
你好，開分公司就是為了開票獨立核算項目，稅就是分公司自己報
2020-06-24 12:36:39
借 應付職工薪酬 93000 貸 其他應收款 4970%2B7730 應交稅費 個稅 1100 銀行存款 79200 借 工程施工 （60500%2B3700%2B11500）*55% 間接費用 8300*55% 管理費用 9000*55% 貸 應付職工薪酬
2020-05-28 09:36:04
您好，學堂有會計行業(yè)的實操課程，里面會涉及到稅務和賬務處理，你可以學一下。
2019-12-09 10:08:46
同學，在注冊地以外的地方會有大項目工程的話會考慮成立分公司，或者有利潤需要轉移的時候也會成立分公司。
2019-11-17 11:34:22
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