老師，我公司是建筑公司，公司在湖南省漣源市，項目地點在株洲市，請問跨地市標記是 “是”嗎？如是，那么怎么開票怎么交稅的？（現在就需要開票）

CK老師

職稱：中級會計師,經濟師,注冊會計師,高級會計師

2025-01-23 21:42

公司在湖南省漣源市，項目地點在株洲市，跨地市標記是“是”。以下是開票和交稅的相關步驟：

開票流程

1. 填報《跨區域涉稅事項報告表》：登錄電子稅局，點擊【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】—【跨區域涉稅事項報告】，點擊【新增報告】，填寫跨區域經營基本信息和跨區域經營合同等信息后點擊【提交】。
2. 完成報驗登記：可在電子稅務局操作，以自然人身份登錄項目所在省份電子稅務局，在【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】下點擊【跨區域涉稅事項報驗登記】，輸入跨報號查詢，點擊【報驗提交】。
3. 開具發票：若是數電票，進入開票界面，下載《批量導入開具發票模板》，在“發票基本信息”“發票明細信息”“特定業務信息”頁面填寫必填項，“特定業務信息”頁面中，跨地市標志選擇“是”，同時填入跨區域涉稅事項報驗管理編號。保存文件后，在開票界面中【批量開具】模塊上傳，確認無誤后，勾選列表中的發票，點擊【批量開具】。

交稅流程

1. 預繳稅款：登錄項目所在地電子稅務局，選擇特定主體【跨區域報驗戶】登錄，在【稅費申報及繳納】板塊填報【增值稅預繳申報表】。一般納稅人適用一般計稅方法的項目，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照2%的預征率計算應預繳稅款；采用簡易計稅方法的項目，按3%的征收率在項目發生地預繳增值稅。小規模納稅人按3%的征收率計算應預繳稅款。
2. 申報納稅：向機構所在地的主管稅務機關進行納稅申報，并根據規定提交相關資料。

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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