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送心意

CK老師

職稱中級會計師,經濟師,注冊會計師,高級會計師

2025-01-23 21:42

公司在湖南省漣源市,項目地點在株洲市,跨地市標記是“是”。以下是開票和交稅的相關步驟:
 
開票流程
 
1. 填報《跨區域涉稅事項報告表》:登錄電子稅局,點擊【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】—【跨區域涉稅事項報告】,點擊【新增報告】,填寫跨區域經營基本信息和跨區域經營合同等信息后點擊【提交】。
2. 完成報驗登記:可在電子稅務局操作,以自然人身份登錄項目所在省份電子稅務局,在【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅源信息報告】下點擊【跨區域涉稅事項報驗登記】,輸入跨報號查詢,點擊【報驗提交】。
3. 開具發票:若是數電票,進入開票界面,下載《批量導入開具發票模板》,在“發票基本信息”“發票明細信息”“特定業務信息”頁面填寫必填項,“特定業務信息”頁面中,跨地市標志選擇“是”,同時填入跨區域涉稅事項報驗管理編號。保存文件后,在開票界面中【批量開具】模塊上傳,確認無誤后,勾選列表中的發票,點擊【批量開具】。
 
交稅流程
 
1. 預繳稅款:登錄項目所在地電子稅務局,選擇特定主體【跨區域報驗戶】登錄,在【稅費申報及繳納】板塊填報【增值稅預繳申報表】。一般納稅人適用一般計稅方法的項目,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款;采用簡易計稅方法的項目,按3%的征收率在項目發生地預繳增值稅。小規模納稅人按3%的征收率計算應預繳稅款。
2. 申報納稅:向機構所在地的主管稅務機關進行納稅申報,并根據規定提交相關資料。

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相關問題討論
你好,在廈門的建筑公司,是可以在景德鎮設立分公司的
2021-04-26 12:54:29
你好,開分公司就是為了開票獨立核算項目,稅就是分公司自己報
2020-06-24 12:36:39
借 應付職工薪酬 93000 貸 其他應收款 4970%2B7730 應交稅費 個稅 1100 銀行存款 79200 借 工程施工 (60500%2B3700%2B11500)*55% 間接費用 8300*55% 管理費用 9000*55% 貸 應付職工薪酬
2020-05-28 09:36:04
您好,學堂有會計行業的實操課程,里面會涉及到稅務和賬務處理,你可以學一下。
2019-12-09 10:08:46
同學,在注冊地以外的地方會有大項目工程的話會考慮成立分公司,或者有利潤需要轉移的時候也會成立分公司。
2019-11-17 11:34:22
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