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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-23 21:33

子賬戶轉出:
借:其他應收款 - 主賬戶(社保醫保費)
貸:銀行存款 - 子賬戶
主賬戶收到:
借:銀行存款 - 主賬戶
貸:其他應付款 - 子賬戶(社保醫保費)
主賬戶代扣:
計提:借:管理費用等 - 社保費/醫保費
貸:應付職工薪酬 - 社保費/醫保費
繳納:借:應付職工薪酬 - 社保費/醫保費
貸:銀行存款 - 主賬戶
賬戶結算:
借:其他應付款 - 子賬戶(社保醫保費)
貸:其他應收款 - 主賬戶(社保醫保費)

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:39

那子賬戶這邊計提的工資和社保呢

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:40

是兩個獨立核算的賬套

樸老師 解答

2025-01-23 21:40

主賬戶一塊繳納就可以,正常做

專一的睫毛 追問

2025-01-23 21:43

那子賬戶這邊怎么計提?

樸老師 解答

2025-01-23 22:15

分開的賬套嗎?不是一個賬套?

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:17

是分開的賬套

樸老師 解答

2025-01-24 10:27

那就正常計提,付款的分錄貸其他應付款

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:33

可以寫一下,不太會

樸老師 解答

2025-01-24 10:47

借應付職工薪酬企業社保
借其他應付款個人社保
貸其他應付款總賬戶

專一的睫毛 追問

2025-01-24 10:52

那計提工資的呢

樸老師 解答

2025-01-24 11:01

借費用科目貸應付職工薪酬

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子賬戶轉出: 借:其他應收款 - 主賬戶(社保醫保費) 貸:銀行存款 - 子賬戶 主賬戶收到: 借:銀行存款 - 主賬戶 貸:其他應付款 - 子賬戶(社保醫保費) 主賬戶代扣: 計提:借:管理費用等 - 社保費/醫保費 貸:應付職工薪酬 - 社保費/醫保費 繳納:借:應付職工薪酬 - 社保費/醫保費 貸:銀行存款 - 主賬戶 賬戶結算: 借:其他應付款 - 子賬戶(社保醫保費) 貸:其他應收款 - 主賬戶(社保醫保費)
2025-01-23 21:33:08
你好如果你們要報銷的話 可以入賬 。但是我之前看到過地方稅局的要求是說的當地公司的社保在當地繳納 如果跨區域可能會無法稅前扣除的。 最好是當地繳納的。 做管理費用
2019-12-02 16:18:38
同學你好 代扣代繳的社保費掛往來就行了
2020-11-02 15:56:50
你好 是的沖你之前計提的工資費用 剩下的做營業外收入
2019-07-29 18:06:38
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
2017-11-13 11:17:30
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