燕子 追問

2018-06-06 09:36

就是報銷費用只有1000，其他應付款-股東有5萬

方亮老師 解答

2018-06-06 09:38

報銷時編制如下分錄：
借：管理費用等
貸：銀行存款

燕子 追問

2018-06-06 09:41

錢并沒有打給股東，費用報銷也沒有發票，說報銷的費用沖減其他應付款 怎么做賬

方亮老師 解答

2018-06-06 09:50

如果沒有給股東款項，應該是確認其他應付款，不是沖減其他應付款，分錄如下：
借：管理費用
貸：其他應付款

燕子 追問

2018-06-06 09:51

那如果錢付了 但是費用沒有發票怎么做帳

方亮老師 解答

2018-06-06 09:54

借：管理費用
貸：其他應付款
后期想辦法取得發票入賬即可，如果沒有發票，你們單位會多繳納企業所得稅。。