順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:36

沒有認證，那天我給她說了，賬上顯示還有10萬左右的稅沒有交，但是實際上就沒有欠稅，讓她修改，她改成這樣了

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:37

就是越改越錯了，老師那個已交稅金和轉出未交的余額應該都是沒有結轉造成的對嗎，未交增值稅和附加稅的余額都是應交未交的意思對吧

郭老師 解答

2025-01-20 12:37

這個沒法給你判斷正確錯誤，因為我們不知道你的銷項和進項分別是多少。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:42

老師，出現這種情況一般會是哪幾種情況才會這樣呢

郭老師 解答

2025-01-20 12:43

進項銷項有不對的地方
個申報表不一致

郭老師 解答

2025-01-20 12:43

和申報表不一樣的。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:47

嗯，老師，資產負債表顯示應交稅費是負數169萬，這個有風險嗎

郭老師 解答

2025-01-20 12:49

有風險，需要重分類，重分類到其他流動資產里面去。資產負債表一般除了未分配利潤是負數，其他都不是負數。

順心的小海豚 追問

2025-01-20 12:56

哦，就是資產負債表生成后，財務軟件里有個重分類，點一下就可以了對嗎老師，這個金額如果是幾萬十幾萬是不是還行，就是太大了，所以有風險，可以這樣理解嗎

郭老師 解答

2025-01-20 12:57

對的是的，你這些有沒認證的沒有問題。如果你們稅負太低，有風險。