神奇小飛俠 追問

2018-06-05 17:29

一個賣車擔保公司…

徐阿富老師 解答

2018-06-05 17:31

你好，那就一筆應收一筆短期借款，如果你不能明確遲點我再發你分錄，現在我有事出去，不好意思。

神奇小飛俠 追問

2018-06-05 17:32

好的，麻煩老師了

徐阿富老師 解答

2018-06-05 19:51

你好，貸款放下來，借：銀行存款   貸短期借款     付給車行，借：其他應收款-車主  貸銀行存款

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 10:20

為什么還是其他應收款呢… 
車主不給我們錢了……

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 10:21

用銀行存款去提車……

徐阿富老師 解答

2018-06-06 10:30

你好，哦哦，那就是你們不插手貸款的錢和向車主收款的事，是不是貸款放下來進你們的賬戶，然后用這個錢去付車行的車款？

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 10:55

對

神奇小飛俠 追問

2018-06-06 10:57

向車主收的錢是亂七八糟的費用

徐阿富老師 解答

2018-06-06 11:06

那你能不能分清哪些是代收的，哪些是公司的收入嗎？如果能，你代收的錢做在其他應付款，自己單位的收入做在借 銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費―應交增值稅―銷項稅額