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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-01-15 07:50

年結前準備
檢查業務處理情況：檢查固定資產是否已經計提折舊，若有外幣業務，檢查是否已經期末調匯，確認是否已經結轉損益，以及本期所有憑證是否已經審核過賬等。
手工錄入結轉憑證：查看科目余額表，若本年利潤為貸方余額，盈利時，應作分錄 “借：本年利潤 貸：利潤分配 —— 未分配利潤”；若本年利潤賬戶為借方余額，虧損時，應作分錄 “借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：本年利潤”。
檢查出納系統：若未啟用出納系統，需找到【系統維護】，單擊【賬套選項】—【出納】，將 “是否進行銀行對賬” 選項勾選【否】。
執行年末結賬
登錄并備份：使用系統管理員權限用戶登錄賬套，確保其他客戶端退出年結賬套。然后單擊【財務處理】—【期末結賬】，系統會強制執行賬套備份，根據系統提示選擇備份賬套路徑，進行賬套備份。
進行結賬：備份完成后，系統會自動跳轉到下個年度第一期，上個年度的數據系統會根據會計年度自動生成一個后綴為 aiy 的年結文件。

于鮮均 追問

2025-01-15 07:54

疾合計期閱異剝年本;李年內的所有集證資料將關部被刷除,并且無法再恢復,請
對賬套進存年結。
滑:怎結賬完成后,系統畜產去學剪年度賬套
的副本。如:2012年度賬套名稱為
a.AIS,則年結后賬套為a_2012年結.AI

樸老師 解答

2025-01-15 07:56

你這個追問是有錯別字嗎

于鮮均 追問

2025-01-15 07:57

老師，點期末結賬有上面這種提示，說現在會計期間是年末，本年內的所有會計資料將被刪除，并且無法恢復

于鮮均 追問

2025-01-15 07:58

我想發截圖發不過來，復制的有錯別字，我剛才把提示內容也發了

樸老師 解答

2025-01-15 07:59

只要賬套備份了這刪除既可以

前提是你賬套要備份

于鮮均 追問

2025-01-15 08:02

每次結賬時都會自動備份，不用再額外操作了是吧

樸老師 解答

2025-01-15 08:03

嗯
只要備份了就可以的

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相關問題討論
選第2個選項，改完要重新結賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬，在最下面有個期末點開期末有個結賬，之后把你要反結賬的月份點上 ，按ctrl+shift+F6 就行，會出來一個管理員口令，那個沒有默認的點確認就行，就能反結賬了。 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態 。 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反結帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結賬的不對 你應該弄錯了
2019-07-23 15:41:20
你好，同學。你反結轉后，再正常結轉 就是了
2019-10-23 21:25:21
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