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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-14 11:31

你好今年的還是以前年度
做了成本嗎

追問

2025-01-14 11:32

2023年的發票

郭老師 解答

2025-01-14 11:34

借以前年度損益調整
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款,
貸銀行存款。

追問

2025-01-14 12:53

需要把這筆進項稅轉出,之前抵扣的成本補上所得稅

郭老師 解答

2025-01-14 12:55

你好匯算清繳納稅調增就行了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進項稅額轉出是指認證了但是不能抵扣部分轉出來 進項稅額轉出主要是發生以下兩種情況:1納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失; 2、 納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等
2019-06-19 15:08:32
你好,借方是費用,進項稅額轉出應當計入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進項稅抵扣的項目,在進項稅抵扣后,需要做進項稅轉出處理。
2017-11-29 14:47:49
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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