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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-01-13 16:14

嗯，如果是獨立繳納的話，按照1000就好了。

羣姐 追問

2025-01-13 16:17

嗯是獨立繳納，只不過分公司的稅款也是總公司借給它的

宋生老師 解答

2025-01-13 16:18

你好這個沒關系的。

羣姐 追問

2025-01-13 16:20

但是我看企業所得稅申報表上顯示的是已繳納2000

宋生老師 解答

2025-01-13 16:21

你好，這個有可能是由總公司統一合并入賬。就是說分公司他不單獨核算。

羣姐 追問

2025-01-13 16:39

那老師意思是總公司計提2000就行？那雖說分公司稅務上繳納的是借總公司的錢，但是確實是在分公司稅務上申報繳納，那這賬務怎么處理

宋生老師 解答

2025-01-13 16:42

你好，是這樣子的。你如果總公司與分公司都單獨做一套賬，那么各自做各自的，如果總公司需要合并分公司的數據，那么就是按照2000

羣姐 追問

2025-01-13 16:59

我們是獨立做賬，那就是不管總公司稅務上出來稅款是多少，做賬只需做總公司實際繳納的

宋生老師 解答

2025-01-13 17:01

你好，是的，就是這樣子理解。

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但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
您好 企業所得稅是所得稅費用 現在是季度申報所得稅 可以按季度計提
2019-03-18 12:42:50
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業放寬后的條件為：企業資產總額5000萬元以下，從業人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
包含個人所得稅和企業所得稅的
2018-10-15 14:11:28
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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