微信用戶 追問

2025-01-12 16:59

老師，22年公司有利潤，忘記做了，現在23年和24年一直在虧損，現在還需要提取嗎？

東老師 解答

2025-01-12 17:00

你好，當時是盈利的，所以你還是得提取的。當時是盈利的，所以你還是得提取的

微信用戶 追問

2025-01-12 17:02

老師，那我現在要把這筆分錄補在24年12月份的憑證里嗎

東老師 解答

2025-01-12 17:02

沒問題，可以補在12月份里面

微信用戶 追問

2025-01-12 17:03

老師，這樣會不會影響23年和24年各季度的報表和年表，這些報表需要更正嗎？

東老師 解答

2025-01-12 17:03

掙錢的時候你得更正啊，要不然數不對

微信用戶 追問

2025-01-12 17:05

老師，那我應該怎么做？

東老師 解答

2025-01-12 17:07

借利潤分配未分配利潤 貸盈余公積

微信用戶 追問

2025-01-12 17:08

老師，摘要是不是寫補計提22年的盈余公積？

東老師 解答

2025-01-12 17:09

對，沒問題，摘要可以這么寫

微信用戶 追問

2025-01-12 17:15

老師，后期的報表要不要更正？

東老師 解答

2025-01-12 17:17

你說的后期是什么意思？

微信用戶 追問

2025-01-12 18:58

就是23年、24年所有申報的申報表需不需要更正？

東老師 解答

2025-01-12 19:08

是的，畢竟是報表的數字發生變化了

微信用戶 追問

2025-01-13 14:44

老師，這幾年一直是虧損狀態，之前的能否不補提了？

東老師 解答

2025-01-13 14:44

正常來說你有盈利的年份就得計提的，如果彌補虧損以后是虧損的就不用去提

微信用戶 追問

2025-01-13 14:47

老師，把這個10%盈余算進去，目前也是虧損的，還需要補提嗎

東老師 解答

2025-01-13 14:47

那這個就不需要再計提了

微信用戶 追問

2025-01-13 16:19

老師，請問一下個人經營所得的收入總額包括營業外收入嗎？這個營業外收入是小規格免稅收入

東老師 解答

2025-01-13 16:19

這個是包含營業外收入的