@ 追問

2025-01-10 15:18

是不是反了呢，當(dāng)時(shí)我多提，做的是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬  ，是不是應(yīng)該這個(gè)相同方向，負(fù)數(shù)沖掉呢

家權(quán)老師 解答

2025-01-10 15:28

不需要，就那樣就平了哈。
你交社保，已經(jīng)沖平貸：應(yīng)付職工薪酬-公司社保

@ 追問

2025-01-10 15:30

不理解你說的

家權(quán)老師 解答

2025-01-10 15:39

你原來不是下邊個(gè)分錄?
計(jì)提公司部分社保和公積金
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
     貸：銀行存款
現(xiàn)在有工資沒發(fā)，直接從工資扣多計(jì)提的管理費(fèi)不就平了？   
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 負(fù)數(shù)
    

@ 追問

2025-01-10 15:45

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 負(fù)數(shù)  這里邊的負(fù)數(shù)不理解，要是正的，還能理解

家權(quán)老師 解答

2025-01-10 15:46

因?yàn)楣芾碣M(fèi)用不能在貸方?jīng)_，利潤表沒法取數(shù)，借方負(fù)數(shù)就表示貸方

@ 追問

2025-01-10 15:49

其實(shí)就是  借：應(yīng)付職工薪酬——工資   貸：管理費(fèi)用——社保     等于社保沖工資，   即使這樣也有問題，個(gè)人那部分也是工資的一部分，怎么處理呢

家權(quán)老師 解答

2025-01-10 15:52

現(xiàn)在要沖的就是應(yīng)付的工資，和多計(jì)提的社保。
其他的科目都平了哈。就我那樣做就完事。