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我們是小規(guī)模企業(yè)2018年1-4月沒有收入，五月份有一筆99000的收入，國(guó)稅是按季報(bào)，地稅是按月報(bào)，那么本月我們應(yīng)該報(bào)什么稅，有什么減免項(xiàng)目？

一笑而過

于2018-06-04 15:17 發(fā)布 ??881次瀏覽

送心意

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-04 15:21

除了地稅的個(gè)稅外，一般都是季度申報(bào)。由于季度銷售額超過9萬，是要正常全額繳納增值稅，地稅附加。所得稅可以先按小微企業(yè)享受實(shí)際稅率10%的優(yōu)惠。

一笑而過追問

2018-06-04 15:24

老師增值稅因?yàn)槭窃趪?guó)稅代開了，是不是這個(gè)稅在申報(bào)時(shí)就不用交了。

張艷老師解答

2018-06-04 15:28

是的，不用繳納了，但是需要申報(bào)的。

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相關(guān)問題討論

2018-06-04 15:21:26

月度3萬免，季度9萬免鑒于國(guó)稅地稅申報(bào)期限不同，季度前兩個(gè)月地稅附加你可以0申報(bào)，在季度最后一個(gè)月根據(jù)國(guó)稅來申報(bào)地方附加稅

2015-12-08 19:24:07

請(qǐng)問老師們，我們是小規(guī)模現(xiàn)在我想知道我們的地稅和國(guó)稅交稅的政策，例如：每月開票沒有超過3萬的可以不用交稅，如果我開票超過了3萬，是交超出的這一部份還是全部都交，地稅是怎么交的呢，一點(diǎn)模糊。請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下，萬分感謝謝，謝謝謝謝。。。。。。。。。。。

2017-09-07 09:18:04

是月報(bào)。城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。

2017-08-08 20:34:05

你好！地稅有的按月有的按季度，看稅局的核定。

2018-03-14 10:48:49

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我們是小規(guī)模企業(yè)2018年1-4月沒有收入，五月份有一筆99000的收入，國(guó)稅是按季報(bào)，地稅是按月報(bào)，那么本月我們應(yīng)該報(bào)什么稅，有什么減免項(xiàng)目？

答：除了地稅的個(gè)稅外，一般都是季度申報(bào)。由于季度銷售額超過9萬，是要正常全額繳納增值稅，地稅附加。所得稅可以先按小微企業(yè)享受實(shí)際稅率10%的優(yōu)惠。
老師，小規(guī)模三萬一下免稅，季報(bào)的9萬免稅，我們這國(guó)稅是季報(bào)，地稅是月報(bào)，那么既有國(guó)稅又有地稅的到底是3萬免還是9月免？

答：月度3萬免，季度9萬免鑒于國(guó)稅地稅申報(bào)期限不同，季度前兩個(gè)月地稅附加你可以0申報(bào)，在季度最后一個(gè)月根據(jù)國(guó)稅來申報(bào)地方附加稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答：都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
新公司小規(guī)模，國(guó)稅屬于季報(bào)還沒報(bào)，地稅是不是月報(bào)要報(bào)哪些稅呢？

答：是月報(bào)。城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。