沖銷1-4月多繳納養老（公司部分） 借 研發支出 養老    -2,830.80   
沖銷1-4月多繳納養老（公司部分） 借 銷售費用 養老    -943.60   
沖銷1-4月多繳納養老（公司部分） 借 管理費用 養老    -1,887.20   
沖銷4月多繳納養老（公司部分） 借 在建工程 養老    -640.30   
沖銷4月多繳納養老（公司部分） 借 管理費用 養老    -1,280.60   
沖銷4月多繳納養老（公司部分） 借 銷售費用 養老    -640.30   
沖銷4月多繳納養老（公司部分） 借 研發支出 養老    -1,920.90   
沖銷4月多繳納養老（個人部分） 借 其他應收款 養老 個人繳納   -1,887.20   
沖銷4月多繳納養老（個人部分） 貸 應付職工薪酬 養老     -12,030.90  
抵扣5月應繳納養老（公司部分） 借 管理費用 養老 企業部分   1,213.20   
抵扣5月應繳納養老（公司部分） 借 研發支出 養老 企業部分   1,617.60   
抵扣5月應繳納養老（公司部分） 借 銷售費用 養老 企業部分   404.40   
抵扣5月應繳納養老（個人部分） 借 其他應收款 個人繳納 個人繳納   2,156.80   
抵扣5月應繳納養老（個人部分） 貸 應付職工薪酬      5,392.00  
繳納5月員工養老保險 借 應付職工薪酬 醫療、工傷、失業、生育 企業部分   2,820.69   
繳納5月員工養老保險 借 其他應收款 醫療、工傷、失業、生育 個人部分   663.45   
繳納5月員工養老保險 貸 銀行存款 工行     3,484.14  
我這樣對嗎