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1624977463
于2025-01-08 19:10 發布 ??438次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-01-08 19:12
你好,肯定是用過以前年度虛擬調整,所以才不一致,這種不一致也是正常的
1624977463 追問
2025-01-08 19:16
老師,哪我要怎么處理了一致,年初未分配利潤+本年累計凈利潤小余期末末分配利潤,74122.91
東老師 解答
2025-01-08 19:18
那你得調整報表的期初數,這個挺麻煩的
老師,我是小企業會計準則
那就得看你們的軟件服務商給你們調整報表的期初數才行
2025-01-08 19:22
老師,軟件商幫我調整?為什么呢,我沒明白,我檢查了下是2022年是對的,2023年就錯了2149.35元,
2025-01-08 19:24
就是得調整報表期初數才能一致
2025-01-08 19:29
差別是我2024年補繳納了2023年的企業所得稅,這個要怎么調整?
2025-01-08 19:32
你調整的時候用到了利潤分配,未分配利潤,所以有這個差額是正常的,不用調整
2025-01-08 19:40
利潤分配_未分配利潤200 應交稅費_應交所得稅200 應交稅費_應交所得稅200 銀行存款_農行磨憨支行7004(人民幣),老師,這個分錄不對嗎?
2025-01-08 19:41
你這么做賬是沒有問題是,分錄沒錯
2025-01-08 19:46
不要做這個分錄了嗎?不然表這個年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤這個不相等
2025-01-08 19:47
是的,就是因為做了這個分錄才不平的
2025-01-08 19:51
老師,哪我需不需要把這個分錄紅沖了?
2025-01-08 19:52
不需要,這個就是這么調整了
2025-01-08 19:54
勾稽關系不平正常嗎?
2025-01-08 19:55
因為做了這個會計分錄 就不平 所以是正常的
2025-01-08 20:03
老師,我2023年做了成本,發票沒收到,我2023調增上稅了,2024年把這個用利潤分配-未分配利潤來調整,這種也是可以的嗎?差別就在這了
2025-01-08 20:06
對,發票來了,就是這么調整做賬的
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本年累計凈利潤+年初未分配利潤=年末未分配利潤嗎?
答: 你好,同學是的,就是這個意思。
老師 未分配利潤是不是年初+本年累計凈利潤=期末未分配利潤?
答: 你好,如果沒有發生以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項,是這樣計算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
未分配利潤是不是等于起初未分配利潤+凈利潤累計數呢?還是等于起初未分配利潤+本年利潤貸方-本年利潤借方呢
答: 你好,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
為什么未分配利潤年初余額+凈利潤本年累計金額=未分配利潤期末余額?
討論
請問未分配利潤怎么算呢是期初未分配利潤+本年利潤貸方-本年利潤借方還是期初未分配利潤+本年凈利潤的累積額呢
年末虧損轉入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結轉到?歸0嗎?借:累計利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
未分配利潤是等于利潤表表里本年累計凈利潤嗎?
年末將本年利潤結轉入利潤分配-未分配利潤科目,這個本年利潤是利潤表里的本年累計欄利潤總額還是凈利潤?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2025-01-08 19:16
東老師 解答
2025-01-08 19:18
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