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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-08 19:12

你好,肯定是用過以前年度虛擬調整,所以才不一致,這種不一致也是正常的

1624977463 追問

2025-01-08 19:16

老師,哪我要怎么處理了一致,年初未分配利潤+本年累計凈利潤小余期末末分配利潤,74122.91

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那你得調整報表的期初數,這個挺麻煩的

1624977463 追問

2025-01-08 19:18

老師,我是小企業會計準則

東老師 解答

2025-01-08 19:18

那就得看你們的軟件服務商給你們調整報表的期初數才行

1624977463 追問

2025-01-08 19:22

老師,軟件商幫我調整?為什么呢,我沒明白,我檢查了下是2022年是對的,2023年就錯了2149.35元,

東老師 解答

2025-01-08 19:24

就是得調整報表期初數才能一致

1624977463 追問

2025-01-08 19:29

差別是我2024年補繳納了2023年的企業所得稅,這個要怎么調整?

東老師 解答

2025-01-08 19:32

你調整的時候用到了利潤分配,未分配利潤,所以有這個差額是正常的,不用調整

1624977463 追問

2025-01-08 19:40

利潤分配_未分配利潤200  應交稅費_應交所得稅200   應交稅費_應交所得稅200   銀行存款_農行磨憨支行7004(人民幣),老師,這個分錄不對嗎?

東老師 解答

2025-01-08 19:41

你這么做賬是沒有問題是,分錄沒錯

1624977463 追問

2025-01-08 19:46

不要做這個分錄了嗎?不然表這個年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤這個不相等

東老師 解答

2025-01-08 19:47

是的,就是因為做了這個分錄才不平的

1624977463 追問

2025-01-08 19:51

老師,哪我需不需要把這個分錄紅沖了?

東老師 解答

2025-01-08 19:52

不需要,這個就是這么調整了

1624977463 追問

2025-01-08 19:54

勾稽關系不平正常嗎?

東老師 解答

2025-01-08 19:55

因為做了這個會計分錄 就不平 所以是正常的

1624977463 追問

2025-01-08 20:03

老師,我2023年做了成本,發票沒收到,我2023調增上稅了,2024年把這個用利潤分配-未分配利潤來調整,這種也是可以的嗎?差別就在這了

東老師 解答

2025-01-08 20:06

對,發票來了,就是這么調整做賬的

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相關問題討論
你好,同學是的,就是這個意思。
2022-04-11 11:03:37
你好,如果沒有發生以前年度損益調整事項,或者利潤分配事項,是這樣計算的
2019-06-14 09:32:56
您好 正常情況下 資產負債表中的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數+利潤表中的本年累計凈利潤
2019-03-09 16:51:35
你好,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2018-10-14 19:33:44
學員您好,是的,對的
2022-12-31 11:01:49
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