欣晴 追問

2025-01-08 15:23

資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額，這兩個(gè)填什么？

郭老師 解答

2025-01-08 15:24

有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和允許抵扣所得稅的折舊金額。

欣晴 追問

2025-01-08 15:27

稅收折舊攤銷額，填允許抵扣所得稅的折舊金額，是本年累計(jì)，還是整體累計(jì)？

郭老師 解答

2025-01-08 15:28

你一次抵扣嗎？如果不抵扣的話，就是今年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:30

沒有一次抵扣，就是按月抵扣

郭老師 解答

2025-01-08 15:30

好，那就是填寫當(dāng)年一整年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:33

第8列累計(jì)折舊攤銷額，等于稅收折舊攤銷額，對(duì)嗎

郭老師 解答

2025-01-08 15:34

你好和第三列填寫一樣的

欣晴 追問

2025-01-08 15:38

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個(gè)不用自己填是吧，自動(dòng)的吧？

郭老師 解答

2025-01-08 15:39

是的對(duì)的是的對(duì)的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:40

減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這個(gè)是不是自動(dòng)的

郭老師 解答

2025-01-08 15:41

是的是的，也是自動(dòng)的。