似朝朝 追問

2025-01-08 08:56

是的，對方當時開的是紙質3聯發票，現在都是電子發票的

東老師 解答

2025-01-08 08:56

就是把之前的會計分錄做負數，然后按照正確的發票再做一遍就行

似朝朝 追問

2025-01-08 08:59

需要注意什么嗎，之前我做的是：借：在建工程-機器設備   借應交稅費應交增值稅進項稅貸：應付賬款，第二筆是應付款轉為固定資產，能不能不懂之前的帳呢

東老師 解答

2025-01-08 09:00

就是把之前的賬做負數，然后按照發票來了再做一遍就行

似朝朝 追問

2025-01-08 09:01

我是小白，需要稅上注意什么嘛

東老師 解答

2025-01-08 09:02

就是稅一個進項稅額轉出，又認證進項了，等于是沒有變化

似朝朝 追問

2025-01-08 09:14

老師我的理解是：賬務做：借：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）稅額     貸：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）  稅額

東老師 解答

2025-01-08 09:15

稅額就是這樣等于稅額最后是沒有變化

似朝朝 追問

2025-01-08 09:17

其他的還要注意什么嘛，23年的發票 進項稅轉出  驗票  抵扣進項就行了還是

東老師 解答

2025-01-08 09:17

拿到紅字發票的時候直接做轉出就行了，其他就沒什么

似朝朝 追問

2025-01-08 09:18

好的，謝謝老師

東老師 解答

2025-01-08 09:18

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！