寧兒 追問

2025-01-07 15:03

那老師您說的這個利潤總額是本期金額還是本期累計金額呢？

張瑞雪老師 解答

2025-01-07 15:05

本年累計的那個利潤總額。

寧兒 追問

2025-01-07 15:07

哦，我知道了，本期金額只是12月一個月的，本期累計是10-12月這個四季度的，然后我現在申報的是四季度的企業所得稅，所以要用本期累計的金額來計算

張瑞雪老師 解答

2025-01-07 15:12

不對，你理解錯了，稅務系統中的利潤表月季報，本期金額是10-12月的發生額，本年累計金額，是1-12月的。

寧兒 追問

2025-01-07 15:15

沒有，老師，我剛才問的是財務軟件上顯示的本期金額和本期累計金額

寧兒 追問

2025-01-07 15:17

是我財務軟件上出的利潤表上的顯示

張瑞雪老師 解答

2025-01-07 15:30

哦，我以為你是填稅務系統里的利潤表呢。

寧兒 追問

2025-01-07 15:33

不是的，稅務系統里我直接上傳，不手填，那老師，我這樣對不呢？

張瑞雪老師 解答

2025-01-07 15:54

你還是應該登陸到電子稅務局上看看，那里的報表數是不是按照上面說的，提取的。