王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:12

您好， 不是的，貴公司這個(gè)銷售額是銷售貨物，還是提供的建筑勞務(wù)，或者是其他服務(wù)呢？不是這樣計(jì)算的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:16

您好，如果這樣的話，應(yīng)納增值稅=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13，就是對(duì)的了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:23

您好，應(yīng)納稅額=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13，您是不是說的是進(jìn)項(xiàng)金額啊？

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:59

您好，是的，上面說的不一樣的，特定到您這里的時(shí)候，可以認(rèn)為是一樣的了。應(yīng)納稅額在這里的話，就是應(yīng)納的增值稅額了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:05

您好，這兩項(xiàng)是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:19

您好，是一樣的。您怎么計(jì)算的呢？

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 08:34

您好，第二個(gè)公式應(yīng)納稅額=含稅金額576067.43/（1+16%）*稅率16%-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=12095.13，一樣的了。

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:09

老師，比如公司一般納稅人上個(gè)月含稅銷售額是576067.43，進(jìn)項(xiàng)稅額是67362.45，那上個(gè)月應(yīng)納增值稅是12095.13嗎？，應(yīng)納稅額是248083.34嗎？應(yīng)納增值稅跟應(yīng)納稅額是這樣算嗎？

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:14

銷售貨物，適用稅率16%

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:17

老師，那應(yīng)納稅額呢？

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:57

老師，剛不是說應(yīng)納增值稅跟應(yīng)納稅額不一樣嗎？那應(yīng)納稅額怎么計(jì)算呢？

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:03

老師，那課程視頻說的這個(gè)計(jì)算公式，計(jì)算結(jié)果不是不一樣嗎？

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:13

老師，計(jì)算出來的應(yīng)納稅額是一樣的嗎？我怎么計(jì)算出來的結(jié)果不一樣

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:32

第二個(gè)公式應(yīng)納稅額=銷售額576067.43*稅率16%-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=24808.34了，第一個(gè)公式銷項(xiàng)稅額794575.58-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=12095.13，跟第二個(gè)公式計(jì)算結(jié)果不是不一樣了？