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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-03 21:43

您好,不是一個(gè)意思的,應(yīng)納稅額包括增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅等,而應(yīng)納增值稅是單指的增值稅。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:12

您好, 不是的,貴公司這個(gè)銷售額是銷售貨物,還是提供的建筑勞務(wù),或者是其他服務(wù)呢?不是這樣計(jì)算的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:16

您好,如果這樣的話,應(yīng)納增值稅=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13,就是對(duì)的了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:23

您好,應(yīng)納稅額=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13,您是不是說的是進(jìn)項(xiàng)金額啊?

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:59

您好,是的,上面說的不一樣的,特定到您這里的時(shí)候,可以認(rèn)為是一樣的了。應(yīng)納稅額在這里的話,就是應(yīng)納的增值稅額了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:05

您好,這兩項(xiàng)是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:19

您好,是一樣的。您怎么計(jì)算的呢?

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 08:34

您好,第二個(gè)公式應(yīng)納稅額=含稅金額576067.43/(1+16%)*稅率16%-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=12095.13,一樣的了。

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:09

老師,比如公司一般納稅人上個(gè)月含稅銷售額是576067.43,進(jìn)項(xiàng)稅額是67362.45,那上個(gè)月應(yīng)納增值稅是12095.13嗎?,應(yīng)納稅額是248083.34嗎?應(yīng)納增值稅跟應(yīng)納稅額是這樣算嗎?

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:14

銷售貨物,適用稅率16%

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:17

老師,那應(yīng)納稅額呢?

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 22:57

老師,剛不是說應(yīng)納增值稅跟應(yīng)納稅額不一樣嗎?那應(yīng)納稅額怎么計(jì)算呢?

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:03

老師,那課程視頻說的這個(gè)計(jì)算公式,計(jì)算結(jié)果不是不一樣嗎?

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:13

老師,計(jì)算出來的應(yīng)納稅額是一樣的嗎?我怎么計(jì)算出來的結(jié)果不一樣

小王同學(xué) 追問

2018-06-03 23:32

第二個(gè)公式應(yīng)納稅額=銷售額576067.43*稅率16%-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=24808.34了,第一個(gè)公式銷項(xiàng)稅額794575.58-進(jìn)項(xiàng)稅額67362.45=12095.13,跟第二個(gè)公式計(jì)算結(jié)果不是不一樣了?

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相關(guān)問題討論
您好!上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法 下面這個(gè)是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
你好!依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
2019-08-06 15:00:05
這里不需要的,這里是實(shí)際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
您好,不是一個(gè)意思的,應(yīng)納稅額包括增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅等,而應(yīng)納增值稅是單指的增值稅。
2018-06-03 21:43:49
填寫附加稅中一般增值稅是應(yīng)納稅額合計(jì)還是應(yīng)納稅額
2018-08-11 14:13:13
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