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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-03 21:43

您好,不是一個意思的,應納稅額包括增值稅,企業所得稅,個人所得稅等,而應納增值稅是單指的增值稅。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:12

您好, 不是的,貴公司這個銷售額是銷售貨物,還是提供的建筑勞務,或者是其他服務呢?不是這樣計算的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:16

您好,如果這樣的話,應納增值稅=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13,就是對的了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:23

您好,應納稅額=576067.43*16%/(1+16%)-67362.45=12095.13,您是不是說的是進項金額啊?

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 22:59

您好,是的,上面說的不一樣的,特定到您這里的時候,可以認為是一樣的了。應納稅額在這里的話,就是應納的增值稅額了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:05

您好,這兩項是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 23:19

您好,是一樣的。您怎么計算的呢?

王雁鳴老師 解答

2018-06-04 08:34

您好,第二個公式應納稅額=含稅金額576067.43/(1+16%)*稅率16%-進項稅額67362.45=12095.13,一樣的了。

小王同學 追問

2018-06-03 22:09

老師,比如公司一般納稅人上個月含稅銷售額是576067.43,進項稅額是67362.45,那上個月應納增值稅是12095.13嗎?,應納稅額是248083.34嗎?應納增值稅跟應納稅額是這樣算嗎?

小王同學 追問

2018-06-03 22:14

銷售貨物,適用稅率16%

小王同學 追問

2018-06-03 22:17

老師,那應納稅額呢?

小王同學 追問

2018-06-03 22:57

老師,剛不是說應納增值稅跟應納稅額不一樣嗎?那應納稅額怎么計算呢?

小王同學 追問

2018-06-03 23:03

老師,那課程視頻說的這個計算公式,計算結果不是不一樣嗎?

小王同學 追問

2018-06-03 23:13

老師,計算出來的應納稅額是一樣的嗎?我怎么計算出來的結果不一樣

小王同學 追問

2018-06-03 23:32

第二個公式應納稅額=銷售額576067.43*稅率16%-進項稅額67362.45=24808.34了,第一個公式銷項稅額794575.58-進項稅額67362.45=12095.13,跟第二個公式計算結果不是不一樣了?

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相關問題討論
您好!上面那個是小規模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
你好!依據當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
這里不需要的,這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
您好,不是一個意思的,應納稅額包括增值稅,企業所得稅,個人所得稅等,而應納增值稅是單指的增值稅。
2018-06-03 21:43:49
填寫附加稅中一般增值稅是應納稅額合計還是應納稅額
2018-08-11 14:13:13
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