梅梅 追問

2025-01-07 10:15

借主營業務成本，貸方應付賬款，法人

郭老師 解答

2025-01-07 10:15

你好，石機這個有沒有業務？

郭老師 解答

2025-01-07 10:16

實際這個有沒有業務的。

梅梅 追問

2025-01-07 10:16

沒有就是代賬公司不想交所得稅，做的暫估

郭老師 解答

2025-01-07 10:17

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。小企業會計準則做這個，如果是企業會計準則，把利潤分配未分配利潤改成以前年度損益調整。

梅梅 追問

2025-01-07 10:23

小規模的企業直接走利潤分配

郭老師 解答

2025-01-07 10:25

小企業會計準則是小企業會計準則。

梅梅 追問

2025-01-07 10:29

這是代賬公司做的賬多出來26，不知道怎么調整

郭老師 解答

2025-01-07 10:32

增值稅的最準確的就是你當月的銷項和進項。進項轉出這些本期發生額和你當月的申報表核對，每個月核對，按月去核對。