Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:18

1）差額1533是資產(chǎn)表里的存貨（存貨下方無(wú)詳細(xì)數(shù)據(jù)）與我線下登記的每個(gè)項(xiàng)目未結(jié)轉(zhuǎn)的成本比對(duì)的
2）現(xiàn)在就是了解下來(lái)當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)已經(jīng)不知道怎么處理了，我之前的我看了申報(bào)表沒有調(diào)增這一項(xiàng)也看不出來(lái)是否包含了這部分?jǐn)?shù)據(jù)，現(xiàn)在我就是想把暫估沖平，因?yàn)殄X已經(jīng)支付，就是對(duì)方一直不給票

琦禎異寶 解答

2025-01-04 16:22

哦哦，1.看這期負(fù)債表的科目余額表，對(duì)比各科目金額，能查出來(lái)1533的存貨是哪個(gè)科目重分類過(guò)來(lái)的
2.發(fā)票沒來(lái)，暫時(shí)不要沖平，沖平就不知道有這個(gè)暫估發(fā)票未給公司了

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:54

您好老師，我剛結(jié)轉(zhuǎn)了下?lián)p益，存貨和我線下表格是平的，現(xiàn)在問(wèn)題就是，我之前年度暫估的5W多不知該如何平賬

琦禎異寶 解答

2025-01-04 16:56

您好，暫估的確定不來(lái)發(fā)票，就把原來(lái)分錄紅沖了

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 17:04

問(wèn)題是原來(lái)分錄涉及庫(kù)存商品，如果我調(diào)整庫(kù)存商品了就會(huì)影響我現(xiàn)在的存貨金額，以下是之前的分錄
3）20年1月支付的5W多，當(dāng)時(shí)暫估的成本，現(xiàn)在一直沒來(lái)發(fā)票，我想給調(diào)平，可是當(dāng)時(shí)的分錄是
當(dāng)時(shí)憑證查下來(lái)
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（沒有明確哪個(gè)項(xiàng)目，只能看我線下表格這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)屬于哪個(gè)項(xiàng)目的）
貸：庫(kù)存商品
后期還有的做（20年4月以后）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
生產(chǎn)成本

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:06

您好，第一個(gè)分錄紅沖，再?zèng)_相同金額的第2個(gè)分錄，不能影響庫(kù)存商品的金額

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 17:16

.紅沖
借：庫(kù)存商品    -5W
貸：應(yīng)付-暫估   -5W
沖成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5W
貸：庫(kù)存商品  -5W

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:17

對(duì)對(duì)，就是這些分錄，分錄寫在今年就要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤(rùn)，更正申報(bào)當(dāng)年，不能影響24年利潤(rùn)

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 17:20

還要更正？更正哪個(gè)報(bào)表，我這個(gè)月還沒有申報(bào)

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:23

您好，更正20年年度，您不是說(shuō)這是20年暫估的么，這要更正當(dāng)年

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 17:25

就是說(shuō)我現(xiàn)在回過(guò)頭去更正20年的是嗎？這個(gè)是在哪里更正，是匯算的時(shí)候還是本次申報(bào)的哪個(gè)報(bào)表

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:29

您好，是的，更正申報(bào)20年年報(bào)，利潤(rùn)表負(fù)債表，還有匯繳申報(bào)表，涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的都要更正

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 17:38

就是我現(xiàn)在不確定這個(gè)業(yè)務(wù)是不是在20年暫估的，然后只能確定是20年支付的，所以預(yù)計(jì)的是20年暫估的，那如果是20年暫估的我就好回頭去調(diào)整，我調(diào)整的話老師可以說(shuō)下具體報(bào)表的名稱嗎，沒有調(diào)整過(guò)

琦禎異寶 解答

2025-01-04 17:42

您好，那要去查賬， 這是哪個(gè)暫估的就要更正哪年