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老師，請問下第四季度的企業(yè)所得稅要計提的嗎？實際交款22年是1月的，這個費用是要做到21年還是22年的呢？
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2022-01-13
老師，2022年匯繳2021年的企業(yè)所得稅，給包含21年10月份，11月份12月份的，因為他們是22年的1月份交的，這種給算
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2022-03-03
您好！我4月21日交的去年全年社保，今天去社保局辦理退休，社保局顯示未對帳，是什么意思？一般要什么時候?qū)ぃ?/span>
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2021-05-06
期初管理費用有余額，余額都是19 21年累計的，之前財務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在如果不管這個，怎么把管理費用結(jié)平
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2022-04-15
老師，我21年雙薪計提在研發(fā)費用，高新項目在2021年已經(jīng)結(jié)束了，但是今年實際發(fā)放的時候有差異，這個怎么調(diào)賬？
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2022-03-14
老師，請問火炬統(tǒng)計年報里面單位信息，如果單位2021年底有變更法人和地址的話，那21年年報信息這兩項要改嗎？
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2022-02-28
2020年12月小規(guī)模稅控盤費用，我進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款，然后21年1月科目余額表怎么顯示進項稅額呢
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2022-01-12
老師，請問 個人給我們公司做保潔，去稅務(wù)開保潔發(fā)票，被告知增值稅1%，我們公司還需繳納21%或者是20% 是什么意思
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2021-05-24
23年3月調(diào)整了一筆21年多計的收入，用了以前年度損益科目調(diào)整，我需要在2022年匯算清繳年報里納稅調(diào)減嗎？
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2023-03-28
欄次21不讓填寫，公司之前有欠稅，最近沒有銷售，但有一點進項稅額需要轉(zhuǎn)出抵減欠稅，這里不讓填寫，怎么處理
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2022-10-15
老師，我們21年開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票在22年被稅務(wù)局要求進項轉(zhuǎn)出，那需要在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月紅沖需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票嗎？
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2022-03-22
老師，我2020年12月忘了計提第四季度企業(yè)所得稅，在21年1月計提，不改2020年的賬，那么在所得稅匯清繳可以調(diào)減嗎
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2021-03-11
請問下，21年購買固定資產(chǎn)的進項發(fā)票異常，轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么處理呢 金額不大，或者直接計入費用，這樣可以吧
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2023-10-10
老師，今年21年的進項稅額轉(zhuǎn)出，入了管理費用，（也補繳了增值稅）。轉(zhuǎn)出的進項稅額，明年匯算清繳時要納稅調(diào)增嗎？
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2024-12-13
建筑施工企業(yè)，20年購買的工程用材料，已付過款，發(fā)票開到20年12月，但發(fā)票21年4月，項目人員才給我，怎么做賬
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2021-10-11
老師好 21年8月份買的固定資產(chǎn) 可以在22年度或者23年度的匯算清繳中將未折舊的余額一次性稅前扣除嗎
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2024-12-09
有問題請教老師，7月21號拿到營業(yè)執(zhí)照的微小企業(yè)，稅務(wù)局讓19號之前申報，7月份沒有營業(yè)額，都是要報哪些呢？
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2016-08-16
老師您好！我想問下，技術(shù)服務(wù)成本票沒回來，款也沒付，有21年的合同，這種情況，我是要暫估還是計提呢？怎么做分錄
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2022-01-18
客戶購買情況下，由于公司打算在未來30天內(nèi)對所有銷售實行9折優(yōu)惠，一件產(chǎn)品需要花費金額=100×90%=90（元/件）。但是如果客戶以每件產(chǎn)品100元購買A產(chǎn)品，那么未來購買產(chǎn)品的價格=100×70%=70（元/件），每件產(chǎn)品客戶實際只是少花了20元（90-70），因此，按照每件100元購買A產(chǎn)品的客戶，實際享有的折扣為20%（20/100×100%），即屬于向客戶提供重大權(quán)利，則該折扣券應(yīng)當(dāng)作為單項履約義務(wù)，將交易價格在折扣券和A產(chǎn)品之間分?jǐn)偅坠竟烙嬁蛻魞冬F(xiàn)折扣券的可能性為80%，且客戶將平均購買100元的一件額外產(chǎn)品，每份折扣券的單獨售價=100×80%×20%=16（元），因此
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2022-06-13
建筑安裝業(yè)一般納稅人公司，21年12月成本票未到，做暫估30萬，21年4季財報報表申報數(shù)據(jù)營業(yè)務(wù)收入160萬，營業(yè)務(wù)成本120萬，利潤總額-15萬，22年1月24萬普票到后沖暫估，做匯算，1.請問老師如下沖暫估的賬務(wù)處理對不對？
借：利潤分配-未分配利潤 -6萬
貸：其他應(yīng)付款 -6萬
2.請問老師匯算清繳報表主表A100000表中營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填寫120萬還是114萬？
3.請問老師21年1-12月財務(wù)報表利潤表中營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填寫120萬還是114萬？
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2022-05-20
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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