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老師我想把其他應收款款-個人社保的貸方數減少，管理費用-工資的借方數減少，怎么做賬，因為我的應付工資數是對的。
我的分錄是：
借：管理費用-工資
貸：其他應收款款-個人社保
應付工資
現在我發現在支付社保的時候，借方：其他應收款-社保數大于貸方的數，我可能把這部分社保記在管理費用-工資里了，所以我想對沖一下。怎么做分錄。
借方管理費用-工資減少，貸方其他應收款-個人社保增加～不知道怎么做賬～
1/470
2020-01-13
老師，我們支付了一項保證金，這樣做的，借，其他應收款款，10萬貸，銀行10萬
后來收回來一部分，借，銀行，84700貸，其他應收款84700
對方給我一張服務費的發票15300這個分錄我該這樣做嗎？
借，管理費用~辦公費15300
貸，其他應收款15300？？？？？
我計劃這筆費用分3年攤銷，下面該如何做
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2021-09-15
我們企業有一筆應收賬款有一部分收不回來,現在要沖銷，請問是記管理費用-壞賬損失還是營業外支出，之前未計提壞賬損失
1/1589
2018-04-16
公司收的員工水電費，如果計入其他應收款還要沖管理費用？
那可以直接做成福利費，讓企業少交所得稅嗎
1/1247
2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費用-油費 貨:其他應收款做重復了，現在該如何做分錄，貸方也需要紅
1/492
2020-04-03
老師你好，我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過進銷業務，2019年起買了土地使用權，除了發生些其他應收應付往來也沒有什么營業收入我問問一下這種情況 還能不能算開辦期?發生的辦公費 土地攤銷款這些我還是記管理費用對應的二級科目明細，還是全部記管理費用_開辦費
1/669
2019-07-08
企業應收賬款30萬，實際收回22萬，剩余8萬無法收回了，是計入管理費用～壞賬損失，還是營業外支出～債務重組呢？
1/1136
2017-12-24
老師我有一個消費稅問題，就是一般性的商貿企業出口不免稅也不退稅，這是不是意思是出口這個環節也要征稅，也就是意味著 理論上生產、委托、進口、批發、零售、出口 六個環節都可能要征消費稅是吧
1/823
2023-06-21
收到首付款需要預繳增值稅嗎
1/1790
2018-06-14
你好請問物業管理公司一般納稅人，2014年以前取的老項目申請了簡易征收，我們取得的裝修專票可以抵扣嗎？
1/501
2020-03-30
老師，您好！我是河北的公司，印花稅之前都是按月零申報，換系統后提示。調用核心征管失敗，具體原因:地稅金三期核心征管，我是不是不用申報了
1/1634
2019-01-15
你好老師，1.公司購買商業樓由法人轉錢進來付首付款應該怎么記賬2.錢轉進來在付給個人首付款應該怎么記賬
3/829
2021-11-09
預期管理層的商譽減值過程無效，注冊會計師決定使用管理層的方法和不同于管理層的假設、數據，對方法、假設和數據進行了評價，做出了注冊會計師的點估計，建議管理層按照注冊會計師的點估計進行調整。
恰當嗎？
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2023-08-26
老師好 我們是外貿企業首筆首單。目前3月份收到一份結關的報關單，外匯還沒收齊，我3月份要開出外銷發票嗎？對應的采購發票也沒收到，我3月份做賬和報稅該怎么處理？
4/18
2025-03-24
一般納稅人辦理簡易征收怎么辦
1/164
2021-08-01
小微企業怎么處理減半征收的呀
1/570
2018-01-09
環境衛生治理屬于什么征收品目？
1/2986
2021-02-01
室外消防拴主管漏水維修是11。
1/414
2017-11-03
建筑企業每個管理費用無法清晰的算在各個標段，怎么處理
1/482
2019-05-05
甲公司取得乙公司債券時應該劃分為債權投資，因為：1、管理該金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標；2、該金融資產的合同現金流量特征為本金加利息
老師，如果是其他債權投資，理由1是不是還需要加個出售該金融資產獲取的現金流量呢
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2021-07-19
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