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某卷煙廠為增值稅一般納稅人,委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為66000元,煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付的加工費為3800元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲繼續用于生產甲類卷煙并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發票上注明的價稅合計款為958600元。該批卷煙共20箱(每箱10000支)。計算銷售卷煙的應納消費稅稅額(煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅稅率為56%,每支0.003元)。
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2020-06-26
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2021-10-21
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2019-05-17
會計學堂題庫的題比真正的真題難?還是簡單?
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2021-04-19
會計學堂題庫的題比真正的真題難?還是簡單?
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2021-04-14
請問老師,酒店餐飲部分疫情期間轉包給一家餐飲管理公司,把庫房和后堂的原材料全部折價處理給承包商,賬務怎么處理?
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2020-07-29
社會保險費的相關費用如何做憑證? 昨天聽老師講課,說和人相關的保險不能入管理費用-保險費,因為這是關于物的保險,人的保險只能通過應付職工薪酬-社會保險費核算,請把這些憑證的來龍去脈用借貸的方式,完全描述一遍嗎?原來的會計是這樣做的: 借:管理費用-養老險 管理費用-醫療險 管理費用-失業險 管理費用-門大 管理費用-工傷 管理費用-生育 貸:應付職工薪酬-社保費
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2019-03-19
老師,五險我以真實工資繳納,總經理說都要以當地最低基數繳納,我要怎么處理?
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2016-12-21
2. 2015年10月,甲煙草批發企業向乙卷煙零售店銷售卷煙200標準條,取得不含增值稅銷售額20 000元;向丙煙草批發企業銷售卷煙300標準條,取得不含增值稅銷售額為30 000元。已知卷煙批發環節消費稅比例稅率為11%,定額稅率為0.005元/支;每標準條200支卷煙。甲煙草批發企業上述業務應繳納消費稅稅額?
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2020-06-19
某卷煙生產企業為增值稅一般納稅人,2018年8月,收回委托乙企業加工的100標準箱甲類卷煙,已知該卷煙生產企業提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,乙企業無同類卷煙的銷售價格,則乙企業當月應代收代繳消費稅( )萬元 。(甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元/箱) 這題怎么做呀?
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2020-03-09
老師,情況是這樣,我們現在受托管理這家國際大酒店,但是發現對方和乙方簽訂了一份維修合同,而且在17年有付款和開票情況,現在19年工程進度款項和發票全部走我們管理公司的賬戶,由我們管理公司全權接手,我們應該怎么做才能回避稅務風險或者這份三方協議我應該怎么寫呢?
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2019-09-06
下列對普通合伙企業的經營管理人員的說法正確的是( )。 A. 合伙企業的經營管理人員必須是合伙人 B. 除合伙協議約定以外,全體合伙人一致同意可以聘任合伙人以外的人員擔任經營管理人員 C. 被聘任的經營管理人員具有合伙人的資格 D. 非合伙人的管理人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任 老師,這里是管理人不是執行合伙事務的人吧
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2021-08-13
本月我用用友T3新建了一個賬套,當時啟用了固定資產和工資模塊,本月結賬的時候發現這兩個模塊我用不到,所以我以管理員demo登錄系統管理準備去掉這兩個模塊,可是為啥用demo登錄找不到我這個賬套呢,我該怎么操作才能去掉這兩個模塊呢
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2018-04-09
老師好!我公司是小規模納稅人企業,我的問題是:公司員工宿舍的租金2019年12至2020年6月,做到管理費用,分錄是:借:管理費-租賃費 貸:銀行存款,現在才知道這租金不能開發票,想讓對方把錢退回來用其他方式來支付可以么?去年12月那筆是不是要做以前年度損益?或者老師有什么更好的方法么?分錄怎樣寫?請指教,謝謝老師!
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2020-08-23
我公司是個體戶小規模納稅人,有客戶要求我們開銷售合同款22309元,我是到稅局找管理員幫我開嗎?我未做過這個,求指點
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2019-07-30
老師您好!想咨詢一下小規模納稅人承包政府單位的職工食堂管理費如何開發票?
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2019-11-28
公司是小規模納稅人,做的是外賬,現在老板拿回在超市買日用品的小票做到管理費福利費里面可以嗎,還有在豆漿店的發票220元做到管理費招待費可以嗎?還有五金店里的發票300元做到管理費辦公費可以嗎?
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2017-09-14
老師,小規模納稅人,有不動產租賃費和管理費的收取,申報的時候那租賃不動產是屬于銷售不動產范疇嗎?
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2022-01-12
老師你好 我公司是小規模納稅人,承接一建筑分包合同,總包和甲方簽訂50萬元合同,我公司給總包方付4%的管理費后,余下歸公司。請問我公司和總包方要怎樣開發票?怎樣交稅?
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2020-04-26
法定代表人是真實的人嗎?法人是真實的人嗎?
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2019-02-17
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